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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Abr/2025 |
25J-19557 |
2544018612 |
Bolígrafos - Belize Pen |
ADVANCED PROMOTIONAL ADVERTISING OF PUERTO RICO, INC. |
$2,450.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2025 |
25J-19972 |
2544018634 |
MATERIALES DE OFICINA |
SANTOS OFFICE SUPPLY, INC. |
$762.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Abr/2025 |
25J-19585 |
2544018607 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$16,874.12 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2025 |
25J-19924 |
2544018633 |
EXTINTORES OFICINA DIRECTOR Y JEFE DE SEGURIDAD SEGURIDAD |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$40.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2025 |
25J-19849 |
2544018625 |
INSTALACION DE ROTULOS EDF CENTRAL |
Hernandez Signs |
$2,255.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Abr/2025 |
25J-19908 |
2544018621 |
solicitud reparacion vehiculo |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$635.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
30/Abr/2025 |
25J-19931 |
2544018628 |
Materiales de Construcción |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,830.03 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Abr/2025 |
25DJ-04837 |
25D4403217 |
Scanner de escritorio Licenciamiento |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,970.00 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2025 |
25J-19912 |
2544018632 |
Adquisición de 20 cajas de agua para actividad STEM-CEDD |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$134.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
30/Abr/2025 |
25DJ-04775 |
25D4403159 |
Engine Oil |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,945.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
30/Abr/2025 |
25J-19925 |
2544018624 |
Tableros de Sorteo |
Manuel Couvertier Dominguez |
$2,375.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
30/Abr/2025 |
25J-19929 |
2544018627 |
Compra de una Access Point trasmitir señal |
Caribbean Data System, Inc. |
$767.61 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Abr/2025 |
25DJ-02787 |
25D4401769M1 |
RECOGIDO Y DISPOSICION DE MATERIAL EXCEDENTE LOCAL AGUAS BUENAS |
Martinez Enterprises Incorporated |
$1,396.80 |
Departamento de la Familia |
|
30/Abr/2025 |
25J-19920 |
2544018623 |
Adquisición de purificador de aire para empleada Perla J. Febles Berríos |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$461.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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30/Abr/2025 |
25J-19803 |
2544018500M1 |
33520- Catering- 30 de abril de 2025 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$2,685.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Abr/2025 |
25J-19873 |
2544018604 |
Catering - Semana Enfermería |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,093.75 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2025 |
25J-19588 |
2544018611 |
Compra Extintores y Servicio para Centro Pediatrico de Mayaguez |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$742.00 |
Departamento de Salud |
|
30/Abr/2025 |
25J-19005 |
2544018614 |
Limpieza Interior y Lado Posterior de Edificio |
XPERT'S LLC |
$6,250.00 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2025 |
25J-16238 |
2544015537C |
Desfribrilador, sensores |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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30/Abr/2025 |
25J-19903 |
2544018599 |
material de oficina |
Uniphoto Inc . |
$420.46 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |