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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Ene/2024 |
24J-11783 |
2444011118 |
Adquisición de licencias para registro de asistencia KRONOS |
Interboro Systems Corp. |
$1,886.00 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
18/Ene/2024 |
24J-12040 |
2444011121 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-EDWIN J. TRAVERSO MEDINA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.72 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-10909 |
2444010122M1 |
TELECOMUNICACIONES |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$156,235.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-12022 |
2444011116 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- RUTH M CINTRON FONSECA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$717.93 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-12018 |
2444011113 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-MARIA CRUZ ESTREMERA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$676.09 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-11955 |
2444011104 |
ADQ SERV MANTENIMIENTO FOTOC Y TRASLADO |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,628.00 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
18/Ene/2024 |
24J-11999 |
2444011103 |
Productos agrícolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11824 |
2444011014C |
Productos agrícolas |
BANANERA FABRE INC |
$0.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11813 |
2444011119 |
Piezas para Equipo |
R & B POWER, LLC |
$135.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Ene/2024 |
24J-11951 |
2444011058 |
WIC- APPLE PENCIL |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$3,835.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Ene/2024 |
24J-10626 |
2444011106 |
compra de aire acondicionado tipo paquete 7.5 ton Guayama 1000 |
Office Tech Solution |
$15,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
18/Ene/2024 |
24J-12019 |
2444011114 |
MATERIAL PARA MANTENIMIENTO DE VIVIENDA- JOSE R RUIZ MELENDEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$715.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Ene/2024 |
24J-11471 |
2444011115 |
REPARACION DE CHILLER #2-CBA |
TRANE PUERTO RICO, LLC |
$21,775.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
18/Ene/2024 |
24J-11817 |
2444011108 |
material tarjetas identificacion |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,938.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ene/2024 |
24J-09064 |
2444011107 |
EQUIPO DE OFICINA REGION SAN JUAN |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$18,490.00 |
Departamento de la Familia |
|
18/Ene/2024 |
24J-12017 |
2444011112 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$4,675.47 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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18/Ene/2024 |
23J-15268 |
2344015054C |
Servicio prueba hidrostatica y recarga de extintores |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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18/Ene/2024 |
24J-10073 |
2444010006 |
Adquisición Aire Acondicionado D.A.C.E. |
GREENWAY INTERNATIONAL CORP. |
$65,623.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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18/Ene/2024 |
24J-08291 |
2444011052 |
reparacion de caldera en institucion ponce 676 |
MONTEQUIN DISTRIBUTORS |
$21,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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18/Ene/2024 |
24J-11154 |
2444010517 |
TONERS HP 51 |
Toner Plus of P.R. Inc. |
$1,000.00 |
Departamento de Salud |