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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
18/Dic/2023 |
24J-10124 |
2444009582 |
Impresos - Comunidades Seguras |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$1,240.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
18/Dic/2023 |
24J-10213 |
2444009586 |
ACTIVIDAD |
HORSE RENTAL INC |
$5,068.69 |
Departamento de la Familia |
|
18/Dic/2023 |
24J-10284 |
2444009585 |
ALIMENTOS 17/ENERO/2024 |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$597.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
18/Dic/2023 |
24J-10112 |
2444009581 |
Madera |
COMERCIAL TORO, INC |
$2,197.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
18/Dic/2023 |
24J-10224 |
2444009574 |
AVISO DE LEYES 98-133 |
GFR Media, LLC |
$8,320.00 |
Departamento de Estado |
|
18/Dic/2023 |
24J-09603 |
2444009573 |
toner para fotocopiadora |
DOCUMENT SUPPORT INC. |
$2,984.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2023 |
24J-10140 |
2444009580 |
CAJITAS DE REYES |
HERA PRINTING, CORP |
$9,101.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Dic/2023 |
24J-10126 |
2444009577 |
REQ. 18357 (24330051) ASFALTO FRIO |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$994.89 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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18/Dic/2023 |
24J-09804 |
2444009572 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$8,937.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
18/Dic/2023 |
24J-10230 |
2444009550 |
DECOMISO DE DOCUMENTOS MEDICAID ARECIBO |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$16,480.00 |
Departamento de Salud |
|
18/Dic/2023 |
24J-06819 |
2444007184M2 |
Alimentos noviembre 2023 |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$2,348.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Dic/2023 |
24J-06819 |
2444007185M1 |
Alimentos noviembre 2023 |
PROCESADORA LA ESPERANZA, INC. |
$2,526.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Dic/2023 |
24J-06819 |
2444007183M1 |
Alimentos noviembre 2023 |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$22,441.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
18/Dic/2023 |
24J-10276 |
2444009575 |
30930- Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$3,015.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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18/Dic/2023 |
24J-10179 |
2444009569 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$1,189.26 |
Departamento de Hacienda |
|
18/Dic/2023 |
24J-09546 |
2444009150 |
SOLICITUD DE ORDEN EXCEPCIONAL PARA LA RENOVACIÓN DEL SERVICIO METRO POSTAL DEL DEPARTAMENTO DE SALUD POR CONCEPTO DE RENTA, MANTENIMIENTO Y SEGURO POR DAÑOS |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$241.25 |
Departamento de Salud |
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18/Dic/2023 |
24J-09825 |
2444009568 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$8,205.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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18/Dic/2023 |
24J-10077 |
2444009567 |
RECOGIDO DESPERDICIOS - SANIDAD VEGETAL Y LABORATORIO / DORADO |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,920.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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18/Dic/2023 |
24J-10159 |
2444009565 |
baterias Procell |
TALUNA CORP |
$1,110.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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18/Dic/2023 |
24J-10159 |
2444009566 |
baterias Procell |
Uniphoto Inc . |
$47.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |