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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Dic/2023 |
24J-09856 |
2444009388 |
Equipo deportivos |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$333.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09987 |
2444009384 |
Hanging folder tabs |
Distribuidora Central LLC |
$56.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-10085 |
2444009379 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$33,750.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-10093 |
2444009382 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$11,790.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09930 |
2444009383 |
COMPRA DE TRAILER HICH TRI BALL |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$962.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Dic/2023 |
24J-09989 |
2444009380 |
BANDERAS |
TROPICAL FLAG MFG., CORP. |
$240.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Dic/2023 |
24J-10066 |
2444009378 |
Servicio de Control de Plagas |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$3,600.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-10078 |
2444009377 |
GOMAS TAB. 24943GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$442.92 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Dic/2023 |
23J-02472 |
2330442737C |
None |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
13/Dic/2023 |
24J-09675 |
2444009376 |
Gomas Un. GE- 02350 Maunabo |
MULTIVENTAS LLC |
$2,910.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09736 |
2444009364 |
VEHICULO DE MOTOR PARA USO OFICIA SERVICIOS AUXILIARES |
AUTOS VEGA INC. |
$30,163.89 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-09690 |
2444009374 |
MASCARILLAS |
PALADIUS CORP. |
$972.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Dic/2023 |
24J-09991 |
2444009375 |
ALQUILER DE GENERADOR |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$35,985.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Dic/2023 |
24J-09651 |
2444009359 |
RESPIRADORES DESECHABLES PARA PARTICULAS Y GUANTES DE NITRILO |
PALADIUS CORP. |
$43,710.20 |
Departamento de Salud |
|
13/Dic/2023 |
24J-09564 |
2444009373 |
A/C |
Moca Air Conditioner |
$14,020.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
13/Dic/2023 |
24J-09861 |
2444009370 |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,053.00 |
Departamento de Salud |
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13/Dic/2023 |
24J-09851 |
2444009371 |
Extintores y manguera |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$53.00 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-10083 |
2444009372 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$10,352.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Dic/2023 |
24J-08869 |
2444009326 |
Compra de materiales y equipo de ferretería |
Quick Delivery |
$17,945.82 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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13/Dic/2023 |
24J-09931 |
2444009369 |
Solicitud de Mantenimiento para Consolas de Aire Acondicionado en el Bosque Urbano del Nuevo Milenio |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$345.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |