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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/May/2025 |
25DJ-04708 |
CM5-4259 |
5201-25-024 UNIFORMES PARA EMPLEADOS DE MENSAJERIA |
PIRETTE UNIFORMS INC |
$3,696.25 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25DJ-04725 |
CM5-4260 |
8401-25-069 KANTEX Y MAT |
ODP Business Solutions, LLC |
$93.32 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25DJ-04691 |
CM5-4258 |
8101-25-184 Job's Para uso del Taller: Compra de Calzado de Seguridad para los Empleados de los Talleres de Construcción / Conservación |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$1,980.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25DJ-04855 |
CM5-4262 |
8103-25-179 Job's Para uso del Taller: Compra de Calzado de Seguridad para los Empleados del Taller de Planta de Vapor |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$880.00 |
Administración de Servicios Médicos |
|
05/May/2025 |
25DJ-04746 |
CM5-4261 |
8106-25-212 Compra de un Monitor Digital de Voltaje para unidad de aire tipo paquete de 15tons ubicada en el techo contiguo a la capilla que suple aire a la Oficina de trauma del Dr. Pablo Rodríguez |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$238.58 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25DJ-04758 |
CM5-5621 |
4330-25-15 Transportación Actividad Profesional Administrativo |
JJ SCHOOL BUS L.L.C. |
$730.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25DJ-04856 |
CM5-4263 |
8105-25-180 Job's Para uso del Taller: Compra de Calzado de Seguridad para los Empleados del Talleres de Electricidad |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$770.00 |
Administración de Servicios Médicos |
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05/May/2025 |
25J-20108 |
2544019303 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
BANANERA FABRE INC |
$1,755.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/May/2025 |
25J-20215 |
2544019291 |
Apple MacBook para Promocion Cultural |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$7,396.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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05/May/2025 |
25J-20633 |
2544019306 |
BATERIAS RECARGABLES 9 VOLTIOS - CARGADORES |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$455.80 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
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05/May/2025 |
25J-20638 |
2544019309 |
nitrogeno |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$715.20 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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05/May/2025 |
25J-20643 |
2544019311 |
Adquisición Botiquines de Primeros Auxilios |
EF SAFETY & MORE LLC |
$820.00 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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05/May/2025 |
25J-20632 |
2544019297 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,383.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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05/May/2025 |
25J-19065 |
2544019292 |
Reparación techo del foso elevador Lobby |
Delta Elevator Systems, LLC |
$5,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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05/May/2025 |
25DJ-04790 |
25D4403180M1 |
SOLICITUD DE ORDEN COMPRA - GOMAS PARA MONTACARGAS |
MULTIVENTAS LLC |
$870.00 |
Departamento de la Familia |
|
05/May/2025 |
25J-20600 |
2544019283 |
AVISO PÚBLICO |
PUBLI-INVERSIONES PUERTO RICO, INC. |
$554.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/May/2025 |
25J-20596 |
2544019304 |
SOL. INSPECCION GABINETES DE SEGURIDAD - ILSP |
Innovation Technical Group LLC |
$4,992.00 |
Departamento de Salud |
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05/May/2025 |
25J-20587 |
2544019300 |
COMPRA DE BATERIA Y MATERIALES PARA MANTENIMIENTO DEL CARRITO KAWASAKI DE UTILIDADES # PROP DRNA-44182 |
NATIONAL BATTERY SUPPLIER & AUTO CENTER LLC |
$183.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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05/May/2025 |
25DJ-04674 |
25D4403169M1 |
TRES MANTENIMIENTO PREVENTIVO GENERADOR ELECTRICO DE EMERGENCIA PONCE MAXIMA |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICES FOR GENERATORS, INC. |
$5,895.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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05/May/2025 |
25J-20397 |
2544019293 |
0000034555 |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$8,104.67 |
Departamento de Salud |