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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11556 |
2444011002 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$7,065.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11573 |
2444011008 |
MATERIALES CONSTRUCCION |
TECNO-LITE OF PR, INC. |
$120.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Ene/2024 |
24J-11496 |
2444011013 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$250.80 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Ene/2024 |
24J-11607 |
2444010997 |
ABANICOS ADMINISTRACION UTUADO |
Quick Delivery |
$1,335.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11615 |
2444010995 |
Productos agrícolas |
Diva Farms |
$1,152.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11616 |
2444010993 |
DVJ-UBS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$2,547.18 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
16/Ene/2024 |
24J-11545 |
2444010991 |
REPARACION AUTO |
TRUCKARS, INC |
$115.01 |
Departamento de Hacienda |
|
16/Ene/2024 |
24J-11754 |
2444010990 |
Dispensadores de Agua Potable |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$927.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
16/Ene/2024 |
24J-11840 |
2444010958 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$962.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2024 |
24J-11840 |
2444010957 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$15,489.78 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
16/Ene/2024 |
24J-11641 |
2444010984 |
Gomas |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$767.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11862 |
2444010977 |
merienda extraordinaria Junta de Directores |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$103.75 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010979 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$3,232.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010980 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
J & M DEPOT. INC. |
$2,024.70 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010981 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
MENACO CORPORATION |
$3,936.40 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-10917 |
2444010982 |
Materiales y Equipos de Limpieza |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$498.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11414 |
2444010978 |
REEMPLAZO BRAZO MECANICO |
ELECTRIC SERVICE, CORP. |
$3,700.00 |
Administración de Terrenos |
|
16/Ene/2024 |
24J-11722 |
2444010968 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$177.95 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11428 |
2444010975 |
COMPRA DE PAPEL NCR TAMAÑO CARTA |
GARRIGA TRADING COMPANY INC. |
$8,487.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
16/Ene/2024 |
24J-11289 |
2444010972 |
Energia Removable |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$4,544.82 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |