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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-10570 |
2444010643 |
Reemplazo Armas de fuego |
AMCHAR CARIBE INC. |
$15,025.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11673 |
2444010955 |
GOMAS GE11355 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11668 |
2444010950 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11401 |
2444010944 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
Steps 4 Success |
$435.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Ene/2024 |
24J-11338 |
2444010943 |
Contenedor de ocho (8) yardas - Aeropuerto Mayaguez |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,020.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
16/Ene/2024 |
24J-11670 |
2444010947 |
GOMAS GE11355 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11772 |
2444010952 |
Sillas Ejecutivas Marítima Cabo Rojo |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$3,332.94 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11821 |
2444010951 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCCION-RICHARD ESQUILIN SANCHEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$439.32 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/Ene/2024 |
24J-11822 |
2444010953 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-SONIA I. MARTINEZ QUIÑONES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$433.74 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/Ene/2024 |
24J-11811 |
2444010948 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM I. RIVERA SANTIAGO |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$455.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
16/Ene/2024 |
24J-11736 |
2444010945 |
30975-RADIOS DE ALTA FRECUENCIA |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$9,720.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ene/2024 |
24J-11528 |
2444010932 |
GOMAS GE-10243 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$390.00 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11529 |
2444010701M1 |
SOLICITUD DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,277.00 |
Departamento de Salud |
|
16/Ene/2024 |
24J-11429 |
2444010921 |
ARREGLO BUMPER TRASERO / TRANSPORTE |
AUTO COMPACTO, INC. |
$978.32 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11539 |
2444010934 |
Microhondas Cocina Odsec |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$444.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
16/Ene/2024 |
24J-11413 |
2444010899 |
Instalación de Radios Base |
MOUNTING COMMUNICATION, INC |
$5,600.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Ene/2024 |
24J-11810 |
2444010942 |
GOMAS UNIDAD GE-10091 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11761 |
2444010936 |
Sillas Despachos |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,665.88 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11721 |
2444010914 |
merienda extraordinaria Junta de Directores |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$103.75 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
|
16/Ene/2024 |
24J-11521 |
2444010928 |
MATERIALES PARA MANTENIMIENTO (LIMPIEZA) |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$1,819.10 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |