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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Ene/2024 |
24J-11474 |
2444010925 |
Compra de aire acond. para cuarto de lactancia, Manati |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$785.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11447 |
2444010923 |
SERVICIO MANTENIMIENTO CANAM'S |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$2,178.44 |
Departamento de Justicia |
|
16/Ene/2024 |
24J-11384 |
2444010920 |
Inspección Anual de Elevadores |
Diaz Consulting LLC. |
$250.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
16/Ene/2024 |
24J-11782 |
2444010941 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$60,447.22 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11648 |
2444010938 |
servicio de data y telefonia para los complejos correcionales y juveniles y Programa de DCR> |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$74,670.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
16/Ene/2024 |
24J-10199 |
2444009536M1 |
1001-24-046 |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$161.80 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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16/Ene/2024 |
24J-11693 |
2444010931 |
Mantenimiento de 5 (cinco) gabinetes de mangueras de incendio de la embarcación Cayo Blanco |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$4,417.73 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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16/Ene/2024 |
24J-11807 |
2444010940 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MIRIAM RIVERA CRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$829.65 |
Departamento de la Vivienda |
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16/Ene/2024 |
24J-11467 |
2444010927 |
Compra de aire acond. dormitorio damas 2do piso, Manati |
Office Tech Solution |
$1,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11719 |
2444010905 |
TECHADO CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$705,142.52 |
Municipio de San Lorenzo |
|
16/Ene/2024 |
24J-11723 |
2444010906 |
BARANDA GRADAS CANCHA JARDINES DE CERRO GORDO |
TRINITY METAL ROOF AND STEEL STRUCTURES, CORP. |
$14,814.80 |
Municipio de San Lorenzo |
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16/Ene/2024 |
24J-11757 |
2444010930 |
GOMAS CHEROKKE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Ene/2024 |
24J-11746 |
2444010919 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$14,455.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11483 |
2444010926 |
COMPRA DE BATTERY CHARGER(SISTEMA SUPRESION INCENDIO |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.98 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-09629 |
2444008865M1 |
Servicio e instalacion equipo transformador. SITUACION DE EMERGENCIA |
FULL POWER TESTING CORP |
$114,250.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
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16/Ene/2024 |
24J-11593 |
2444010929 |
BANDERAS / SERV. ADMINISTRATIVOS |
IOS CORP |
$318.50 |
Departamento de Justicia |
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16/Ene/2024 |
24J-11755 |
2444010924 |
Para actividad del Programa del Concilio de Jóvenes Atletas |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$1,198.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
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16/Ene/2024 |
24J-11759 |
2444010935 |
ADQUISICION DE AGUA |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$525.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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16/Ene/2024 |
24J-11763 |
2444010937 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$3,330.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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16/Ene/2024 |
24J-11717 |
2444010918 |
PLANTAS |
JARDINES MORALES EXTERIOR INC |
$1,052.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |