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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Dic/2023 |
24J-08878 |
2444008633 |
Servicio de Recogido de Basura |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$7,210.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Dic/2023 |
24J-09389 |
2444008639 |
Asfaltos |
A&M SOLUTIONS LLC |
$19,080.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09110 |
2444008608 |
17 LIBROS DE MODAS - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
CARIBBEAN LIBRARY CONSULTING CORP. |
$1,794.83 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09116 |
2444008630 |
SACOS DE ASFALTO FRIO |
MANUEL LARRIUZ |
$2,200.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Dic/2023 |
24J-09332 |
2444008631 |
MATERIAL DE OFICINA |
Uniphoto Inc . |
$450.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09228 |
2444008611 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBAS IDENTIFICACION LEPTOSPIROSIS |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$30,240.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Dic/2023 |
24J-08865 |
2444008620 |
ALIMENTOS PARA EL CAMPEA |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$8,541.75 |
Departamento de la Familia |
|
04/Dic/2023 |
24J-09088 |
2444008571 |
SERVICIO DE VACIADO DE REFRIGERANTE DE NEVERAS Y AIRES |
PROFESIONAL HEPA CERTIFICATE CORP. |
$3,240.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Dic/2023 |
24J-09060 |
2444008574 |
Baterias UPS |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$2,476.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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04/Dic/2023 |
24J-09035 |
2444008624 |
LIBROS REFERENCIA - BIBLIOTECA FRANCISCO OLLER |
EUROAMERICANA DE EDICIONES CORP |
$452.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-08946 |
2444008622 |
COMPRA DE MATERIALES XAVIER TORRES MATIAS |
COMERCIAL TORO, INC |
$614.75 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Dic/2023 |
24J-09049 |
2444008618 |
AVISO PUBLICO REGLAMENTO SISTEMA DAVID |
GFR Media, LLC |
$1,404.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
04/Dic/2023 |
24J-09367 |
2444008616 |
Servicio de alimentos para ceiba |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$326.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-08921 |
2444008615 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA OFICINA DE LA REGION DE CAGUAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,068.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
04/Dic/2023 |
24J-09204 |
2444008619 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$5,775.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09200 |
2444008617 |
Reparación de Puerta Electrica |
AUTOMATIC DOOR SERVICE, INC |
$2,980.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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04/Dic/2023 |
24J-06268 |
2444006880M2 |
Reparacion de frenos |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,115.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09198 |
2444008603 |
Servicios bancarios 2023-24 |
Banco Popular de Puerto Rico |
$6,000,000.00 |
Departamento de Hacienda |
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04/Dic/2023 |
24J-09095 |
2444008607 |
SILLA ERGONOMICA |
S.O.P., INC. |
$284.48 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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04/Dic/2023 |
24J-09036 |
2444008585 |
Ford Expedition, GE:05630; frenos, suspensión |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,413.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |