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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
04/Dic/2023 |
24J-08306 |
2444008550 |
Compra de vehículo para el CDT de Vieques |
CABRERA GRUPO AUTOMOTRIZ, LLC |
$39,951.00 |
Departamento de Salud |
|
04/Dic/2023 |
24J-08846 |
2444008614 |
ALIMENTOS CAMPAÑA DE EDUCACIÓN EN VARIOS MUNICIPIOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$671.25 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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04/Dic/2023 |
24J-09247 |
2444008613 |
Adquisición Servicio de Acarreo de Valores |
Ranger American Armored Services, LLC |
$3,162.00 |
Administración de Servicios Generales |
|
04/Dic/2023 |
24J-09150 |
2444008531 |
MANTENIMIENTO AREAS VERDES PUNTA BORINQUEN |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$4,383.05 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-08305 |
2444008447 |
20 Mesas Plegadizas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,380.00 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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04/Dic/2023 |
24J-08992 |
2444008579 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05736 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$68.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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04/Dic/2023 |
24J-08267 |
2444008590 |
Espejuelos de Seguridad |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$22,590.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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04/Dic/2023 |
24J-07584 |
2444008604 |
UNIDAD DE AIRE 15 TONELADAS |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$62,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
04/Dic/2023 |
24J-08748 |
2444008596 |
Alba L. Herrero Ortiz |
BECKTON ENVIRONMENTAL LABORATORIES, INC. |
$1,432.50 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
04/Dic/2023 |
24J-08971 |
2444008580 |
Compra de bandeja para fotocopiadora |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$711.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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04/Dic/2023 |
24J-08671 |
2444008569 |
TREN DELANTERO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,249.18 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09079 |
2444008573 |
TREN DELANTERO |
CENTROCAMIONES, INC. |
$1,139.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
04/Dic/2023 |
24J-09038 |
2444008567 |
CARPETAS |
S.O.P., INC. |
$170.00 |
Departamento de la Familia |
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04/Dic/2023 |
24J-09053 |
2444008576 |
COMPRA DE MATRIALES ENRIQUE PETROVICH MALDONADO |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,576.20 |
Departamento de la Vivienda |
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04/Dic/2023 |
24J-08879 |
2444008552 |
Wipers y Filtros de Aire Ford Transit (2) |
Mega Parts and Service Inc |
$147.70 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
04/Dic/2023 |
24J-09022 |
2444008588 |
Dodge Ram 1500 Tab. 11919GE y 11923GE |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$403.82 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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04/Dic/2023 |
24J-08935 |
2444008597 |
SOLICITUD COMPRA |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$530.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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01/Dic/2023 |
24J-09341 |
2444008599 |
Compra de Neumaticos |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
01/Dic/2023 |
24J-08977 |
2444008578 |
Materiales |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$646.95 |
Junta de Retiro |
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01/Dic/2023 |
24J-08977 |
2444008577 |
Materiales |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$2,135.96 |
Junta de Retiro |