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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Ene/2024 |
24J-11224 |
2444010622 |
REQ 18410 240044 CHECK VALVE, UNION, ADAPTER MATERIAL DE PLOMERIA |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$998.73 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
09/Ene/2024 |
24J-10890 |
2444010623 |
WorldNet PR OSHA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$14,235.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11094 |
2444010616 |
COMPRA DE SILLAS DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$774.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Ene/2024 |
24J-11342 |
2444010613 |
SERVICIO DE INTERNET MÓVIL DE BANDA ANCHA PARA EL PERSONAL ADMNISTRATIVO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$2,574.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11086 |
2444010615 |
COMPRA DE INDUSTRIAL FAN |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$7,056.62 |
Departamento de la Vivienda |
|
09/Ene/2024 |
24J-11177 |
2444010621 |
Cerradura CSI MInillas |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,400.00 |
Departamento de Estado |
|
09/Ene/2024 |
24J-11099 |
2444010614 |
ADQUISICION DE PRUEBAS TOXICOLOGICAS |
WALTER TORRES DBA SORTER LABORATORIES |
$18,437.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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09/Ene/2024 |
24J-11363 |
2444010611 |
Servicio de Mantenimiento de áreas verdes Gurabo FMS#2 |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$22,896.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-10873 |
2444010620 |
Installation of Hollow Metal double Door |
Inteira Corp |
$6,598.29 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Ene/2024 |
24J-11385 |
2444010619 |
TINTAS PARA IMPRESORAS - BOMBEROS |
NATIONAL COPIER & OFFICE SUPPLIES, INC. |
$3,072.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-10398 |
2444009707M2 |
ADQ 4 BOLETOS IDA Y REGRESO PARA WASHINTON DC |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$13,726.44 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
|
09/Ene/2024 |
24J-11370 |
2444010610 |
Servicio de mantenimiento de áreas verdes Ceiba FMS#3 |
NEF DEVELOPMENT & CONSULTING GROUP INC. |
$13,737.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11305 |
2444010612 |
Telefonía ene-junio 2024 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$1,525.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11381 |
2444010618 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO OFICINA |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$28,210.05 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-09062 |
2444009837M1 |
PORTON DE SEGURIDAD AREA ALMACEN EDIF. 24 |
HG Solutions Services LLC |
$21,000.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11158 |
2444010617 |
Iluminacion Rio Piedras |
IMPEC INC. |
$3,377.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11144 |
2444010609 |
Reparación Chevrolet Tahoe GE 05731 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$162.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/Ene/2024 |
24J-11288 |
2444010608 |
Solicitud de alimentos para taller a integrantes de los Comites de Interaccion Ciudadana de las trece areas policiacas, requerido por el Acuerdo para la Reforma Sostenible de la PPR |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,364.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-05915 |
2444005419M1 |
Telefonía e Internet oct-dic 2023 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,577.95 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
09/Ene/2024 |
24J-11207 |
2444010603 |
Servicio de Recogido y Disposición de Desperdicios sólidos -Instalaciones Federales |
E. C. WASTE LLC |
$144,406.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |