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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Ago/2025 |
26J-03807 |
2644003617 |
Beeper para portón del sótano del Edificio de Fomento |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$500.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
26/Ago/2025 |
26J-03665 |
2644003605 |
PW-05197 Nevera Estación de Morovis |
MUEBLERIA NOVOA, INC. |
$819.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03769 |
2644003557 |
MANTENIMIENTO DE EXTINTORES DE INCENDIO - ARECIBO |
INTERPORT TRADING, CORPORATION |
$190.47 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03773 |
2644003609 |
Servicio de Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$165.00 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03810 |
2644003600 |
COMPRA DE BATERIA - VEHICULO OFICIAL CHEVROLET VAN - GE- |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$81.42 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2025 |
26J-03678 |
2644003541 |
COMPRA EQUIPO DE AMPLIFICACION PACIENTE J.M.B. PCANU SECCION NIÑOS CON NECESIDADES MEDICAS ESPECIASLES |
ESCUCHA PSC |
$2,550.00 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2025 |
26J-03687 |
2644003608 |
ANUNCIO O PAUTA EN EL PERIODICO |
GFR Media, LLC |
$1,248.12 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03805 |
2644003613 |
Banderas para los vestíbulos de la agencia |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$1,039.90 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
25J-15441 |
2544014552 |
EQUIPO DE CALIBRATION |
Quick Delivery |
$28,842.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03793 |
2644003611 |
C-26-138-FORENSE SJ-REP. DUCHAS INSTITUCIONALES |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$3,247.05 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Ago/2025 |
26J-03794 |
2644003595 |
Servicios de la compañía Mangual’s Office Cleaning Services. para los renglones de 1, 2, 3, 4, 6, 7 y 8 septiembre 2025. |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$1,286,088.32 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
26/Ago/2025 |
26J-00819 |
2644002919 |
Continuidad Servicio Firstnet agosto-diciembre 2025 |
AT & T OF PUERTO RICO, INC. |
$483,151.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26J-03762 |
2644003603 |
DH-2487 (Almuerzo RH) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$369.25 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Ago/2025 |
26J-03670 |
2644003602 |
SILLAS ESPALDAR ALTO |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$6,512.00 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Ago/2025 |
26J-03814 |
2644003601 |
Alquiler Vehículo |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$186.38 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Ago/2025 |
26DJ-00826 |
26D4400499 |
MICRO COMPRA |
DISTRIBUIDORA LEBRON INC |
$997.66 |
Departamento de la Familia |
|
26/Ago/2025 |
25J-24380 |
2544023016M1 |
Servicio mantenimiento MAINFRAME Z12 |
Mainline Information Systems LLC. |
$65,475.00 |
Departamento de la Familia |
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26/Ago/2025 |
26J-03638 |
2644003599 |
Compra de Pegas para Pick Up Motor Pool, NMEADl |
Mega Parts and Service Inc |
$479.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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26/Ago/2025 |
26J-03731 |
2644003539 |
Sonnell VII |
SONNELL FLEET SOLUTIONS II LLC |
$26,990.70 |
Departamento de Salud |
|
26/Ago/2025 |
26J-03758 |
2644003597 |
COMPRA DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$638.80 |
Departamento de Justicia |