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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Oct/2023 |
24J-02956 |
2444003401M1 |
SISTEMA DE ESCAPE |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,743.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-05036 |
2444004915 |
Vestuario de Personajes |
Quick Delivery |
$11,036.25 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-04557 |
2444004914 |
AIRES ACONDICIONADO |
XPERT'S LLC |
$2,345.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-05021 |
2444004787 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - JUNTA DE CANNABIS MEDICINAL |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$20,700.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Oct/2023 |
24J-05346 |
2444004912 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$244.18 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Oct/2023 |
24J-05038 |
2444004907 |
UNIDAD DE A/C |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$1,965.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-05305 |
2444004889 |
Servicio Remoción de Colonias de Abejas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-05299 |
2444004894 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$268.38 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
03/Oct/2023 |
24J-05215 |
2444004801 |
2DO DECOMISO ANTIGUO CDT CATAÑO |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$4,410.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Oct/2023 |
24J-04838 |
2444004905 |
MATERIALES PARA USO DEPT DV PISO 4 CDBG-ESTATAL Y RECURSOS HUMANOS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,400.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Oct/2023 |
24J-04838 |
2444004906 |
MATERIALES PARA USO DEPT DV PISO 4 CDBG-ESTATAL Y RECURSOS HUMANOS |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$569.90 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Oct/2023 |
24J-05135 |
2444004722 |
ADQUISICION REACTIVOS PRUEBA MOLECULAR LEPTOSPIROSIS PARA EL ILSP |
BIOANALYTICAL INSTRUMENTS INC. |
$3,285.00 |
Departamento de Salud |
|
03/Oct/2023 |
24J-04980 |
2444004896 |
Cessna N190PD Inspeccion/Stadby Battery |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$6,297.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Oct/2023 |
24J-05196 |
2444004901 |
C-23-312- Mantenimiento de Planta Física |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$204,886.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Oct/2023 |
24J-05195 |
2444004903 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$93,697.42 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Oct/2023 |
24J-03278 |
2444004869M1 |
COMPRA DE EQUIPO MANTENIMIENTO EXPEDITION GE-10697 KARINA M. FLORES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,100.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Oct/2023 |
24J-05167 |
2444004900 |
Materiales |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$45.85 |
Junta de Retiro |
|
03/Oct/2023 |
24J-05188 |
2444004904 |
SERVICIOS DE LIMPIEZA DIARIA |
NATIONAL BUILDING MAINTENANCE CORP |
$49,414.85 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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03/Oct/2023 |
24J-05076 |
2444004898 |
Servicios de Plomeria |
ACOSTA ELECTRICAL CONTRACTOR, INC. |
$1,250.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Oct/2023 |
24J-05254 |
2444004879 |
Sistema de Cámaras Fiscalía Mayaguez |
Caribbean Data System, Inc. |
$90,802.50 |
Departamento de Justicia |