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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2024 |
24J-11132 |
2444010405 |
34 CELULARES / DEPARTAMENTO DE JUSTICIA |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,450.00 |
Departamento de Justicia |
|
03/Ene/2024 |
24J-11173 |
2444010399 |
SELLADO DE TECHO |
AMERICAN ROOFING OF PR, INC. |
$330,964.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Ene/2024 |
24J-11129 |
2444010413 |
Servicio de voz y data |
RM COMMUNICATIONS INC |
$51,468.00 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10933 |
2444010412 |
ALARMAS DE INCENDIOS (MODULO DE COMUNICACIÓN) |
HONEYWELL INTERNATIONAL INC. |
$3,990.65 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
03/Ene/2024 |
24J-11168 |
2444010402 |
Materiales oficina |
Distribuidora Central LLC |
$48.00 |
Departamento de Estado |
|
03/Ene/2024 |
24J-10742 |
2444010409 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LINDA MARIE TORRES BORRERO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$1,451.42 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2024 |
24J-10807 |
2444010406 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-JENNIFER CASTAÑON SOLER |
COMERCIAL TORO, INC |
$502.25 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Ene/2024 |
24J-10755 |
2444010408 |
UNIFORMES |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$2,240.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10728 |
2444010323 |
RENOVACION DE LICENCIA |
HLCM GROUP, INC. |
$21,600.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Ene/2024 |
24J-11174 |
2444010403 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$712.00 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Ene/2024 |
24J-11161 |
2444010404 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Hacienda |
|
03/Ene/2024 |
24J-10959 |
2444010400 |
INSPECCION Y CERTIFICACION DE ALARMA CONTRA INCENDIO |
R&B Solutions Corp. |
$478.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Ene/2024 |
24J-10920 |
2444010396 |
Gas BBQ comedor- 2024 |
LIGHT GAS CORPORATION |
$258.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10885 |
2444010397 |
Actividades extracurriculares. |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$1,456.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-11149 |
2444010395 |
Tabletas Rugged |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$48,477.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Ene/2024 |
24J-11054 |
2444010393 |
ROOFTOP HVAC PACKAGED ULTRA (RTU) 5TON, 208-240 VOLTS JAJOME |
A.I.T. TECHNOLOGIES INC. |
$19,980.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10876 |
2444010392 |
Seguridad |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$10,252.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2024 |
23J-16049 |
2344016453 |
Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,354.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Ene/2024 |
24J-03921 |
2444003489M3 |
ALQUILER VEHICULOS DE MOTOR A CORTO PLAZO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,800.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Ene/2024 |
24J-11137 |
2444010389 |
SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES DE AGUA BAJO CONTRATO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$8,952.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |