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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10583 |
2444010348 |
Efectos Sanitarios |
TALUNA CORP |
$958.20 |
Junta de Libertad Bajo Palabra |
|
02/Ene/2024 |
24J-10944 |
2444010347 |
Viaje Abdel Santiago Rodriguez |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$755.40 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10748 |
2444010345 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-ROSA TORRES MORALES |
MANUEL LARRIUZ |
$1,936.05 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10883 |
2444010342 |
Webflow |
Webflow, Inc |
$70,200.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-11082 |
2444010340 |
SERVICIO DE MONITOREO DE CAMARAS |
CAPITOL SECURITY POLICE, INC. |
$30,835.20 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10901 |
2444010343 |
DocuWare Cloud Professional II - Renovación Abril 2024-Abril 2027 |
PEGS |
$46,152.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-09402 |
2444010341 |
Adquisición de Silla Ergonómica |
THE OFFICE SHOP LLC |
$1,225.00 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11080 |
2444010339 |
Asfaltos |
SUPER ASPHALT PAVEMENT CORP. |
$17,060.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10880 |
2444010338 |
Aires Acondicionado |
REFRIWELL & ELECTRICAL WORKS INC. |
$4,241.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10980 |
2444010337 |
ELECTRICIDAD AREA EXAMEN UTUADO |
PLUM-LITE INC. |
$185.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Ene/2024 |
24J-10925 |
2444010326 |
Adquisicion de Crayolas |
Quick Delivery |
$362.70 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10918 |
2444010334 |
MANTENIMIENTO SISTEMAS DE ALARMAS DE FUEGO |
ALARM & CONTROL SYSTEMS CO. INC. |
$11,400.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-11079 |
2444010332 |
SERVICIO DE GUARDIA SEGURIDAD |
JOM SECURITY SERVICES, INC. |
$57,395.52 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10872 |
2444010335 |
VAGONES EXPEDIENTES FPCE-ODSEC ENERO 2024 |
DUEÑAS TRAILERS RENTAL, INC. |
$6,087.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11051 |
2444010329 |
COMPRA DE SILLAS SECRETARIA DE PLANIFICACION |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$1,479.60 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10962 |
2444010333 |
Productos agrícolas |
BANANERA GUINCHA |
$1,710.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10968 |
2444010328 |
GRAPARADORA ELECTRICA Y GRAPAS |
Distribuidora Central LLC |
$671.40 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10549 |
2444010331 |
SUMINISTROS PARA REPARACIONES PLANTA FISICA |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$173.35 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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02/Ene/2024 |
24J-10736 |
2444010330 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-LUIS A SANTIAGO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$956.50 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10726 |
2444010300 |
Adquisición Grapas Acero Galvanizado - Decanato Tiro |
Uniphoto Inc . |
$3,816.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |