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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10982 |
2444010306 |
CONTENEDOR DE BASURA |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$630.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
02/Ene/2024 |
24J-11072 |
2444010325 |
Materiales de Oficinas |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$609.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10983 |
2444010321 |
Solicitud Servicios de Telefonía |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$4,458.90 |
Corporación de las Artes Musicales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10991 |
2444010322 |
Solicitud Servicios de Data (Internet) |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$2,814.00 |
Corporación de las Artes Musicales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10952 |
2444010222 |
TELEFONIA |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$6,201.54 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-10580 |
2444010324 |
DECOMISO DE MÁQUINAS TRAGAMONEDAS |
CORPORACION COMUNITARIA RECICLAJE DEL NORTE, INC. P.T., |
$56,500.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10009 |
2444010327 |
MATERIAL OFICINA SERVICIOS TECNICOS CINTURON DE UN SOLO CANAL CLEAR-COM RS-601-218566 |
Uniphoto Inc . |
$517.95 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
02/Ene/2024 |
24J-11042 |
2444010317 |
Compra de gomas 2134 Aguada |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11055 |
2444010320 |
C-23-377- Telecomunicaciones |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$135,767.64 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-10767 |
2444010319 |
COMPRA PIEZAS VEHICULO 00732 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$1,346.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-11063 |
2444010318 |
Servicio de Mantenimiento |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$19,861.71 |
Junta de Planificación de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10884 |
2444010299 |
Microondas |
Quick Delivery |
$515.70 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-11052 |
2444010316 |
Servicios de limpieza y mantenimiento de las facilidades: Superintendencia de la Policía (Cuartel General), Estacionamiento Los 40, Departamento de Seguridad Pública (DSP), Superintendencia Auxiliar de Policía en Fortaleza (SAPF), Superintendencia Auxiliar en Educación y Adiestramientos (SAEA) y Polígono de Gurabo. . |
ACTION SERVICE CORP. |
$591,049.44 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-11022 |
2444010313 |
cuadro e internet |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$53,968.62 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Ene/2024 |
24J-11056 |
2444010315 |
DECOMISO DE DOCUMENTOS PUBLICOS |
INFOKEEPER OF PUERTO RICO, INC. |
$23,500.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-11060 |
2444010314 |
Productos agrícolas |
FRESCURA G. MEYER, INC. |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10796 |
2444010241 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$4,550.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
02/Ene/2024 |
24J-10859 |
2444010310 |
Pailas de Aceite Hydraulico |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$1,650.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Ene/2024 |
24J-11053 |
2444010311 |
SERVICIO PARA EL MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE DRNA |
XPERT'S LLC |
$464,250.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-09995 |
2444010301 |
PARED DE PLOMO |
ALPHA BIOMEDICAL & DIAGNOSTIC, CORP. |
$6,831.15 |
Departamento de Salud |