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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10779 |
2444010298 |
REPARACION DE FRENOS 09172 |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$628.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10957 |
2444010309 |
REPARACION DE AUTO |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$185.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
02/Ene/2024 |
24J-11024 |
2444010291 |
GUANTES DE NITRILO |
PALADIUS CORP. |
$29,245.50 |
Departamento de Salud |
|
02/Ene/2024 |
24J-11024 |
2444010290 |
GUANTES DE NITRILO |
SALUD PARA TODOS, INCORPORADO |
$12,219.48 |
Departamento de Salud |
|
02/Ene/2024 |
24J-11008 |
2444010308 |
IMPERMEABILIZACION DE TECHOS |
AMERICAN ROOFING OF PR, INC. |
$117,649.80 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
02/Ene/2024 |
24J-10953 |
2444010303 |
REPARACION AUTO |
ANTONIO R. ORTEGA ELIAS DBA AOE AUTO MAINTENANCE SERVICES |
$318.95 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11049 |
2444010307 |
mantenimiento planta fisica |
ACTION SERVICE CORP. |
$58,905.60 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
02/Ene/2024 |
24J-11029 |
2444010288 |
ARRENDAMIENTO DE VEHICULOS - PREVENCIÓN VIH/SIDA |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$4,200.00 |
Departamento de Salud |
|
02/Ene/2024 |
24J-11043 |
2444010305 |
GUINEOS |
BANANERA FABRE INC |
$260.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
02/Ene/2024 |
24J-10239 |
2444009560 |
Material para la oficina |
XPERT'S LLC |
$31,350.24 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
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02/Ene/2024 |
24J-10771 |
2444010304 |
FABRICACION DE T- TOP DE TELA EMBARCACION COBIA |
CAR & BOAT SOLUTIONS |
$1,690.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
02/Ene/2024 |
24J-10685 |
2444010302 |
CALCULADORA ELECTRICA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$790.00 |
Departamento de Estado |
|
02/Ene/2024 |
24J-10776 |
2444010243 |
TELECOMUNICACIONES |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$87,831.60 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-11016 |
2444010272 |
SERVICIO DE SEGURIDAD DRNA |
BRIDGE SECURITY SERVICE, INC. |
$714,293.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ene/2024 |
24J-10229 |
2444010242 |
TRAJES DE PROTECCION QUIMICA AVANZADA CON CAPUCHA Y BOTAS INTEGRADAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES |
PALADIUS CORP. |
$59,567.38 |
Departamento de Salud |
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02/Ene/2024 |
24J-10815 |
2444010294 |
Compra de Materiales Lilybeth Zapata Cruz |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,025.80 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10808 |
2444010296 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS A. IRIZARRY VELEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,467.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11031 |
2444010283 |
Compra de Gomas 1631 Rincón |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-11036 |
2444010295 |
DH-1460 |
Evertec Group, LLC |
$30,712.50 |
Departamento de Hacienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-10782 |
2444010297 |
Compra Materiales Emma I. Adorno Orellanas |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$571.80 |
Departamento de la Vivienda |