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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
02/Ene/2024 |
24J-10816 |
2444010293 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS M. VELEZ CRUZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,527.96 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Ene/2024 |
24J-11018 |
2444010273 |
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CFE 1 AL6 2024 |
Greenovation |
$102,908.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
02/Ene/2024 |
24J-10784 |
2444010292 |
COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION-SRA. LUZ N. GONZALEZ COTTO |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$4,783.42 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-11032 |
2444010285 |
COMPRA BATERIA PARA FORD TRANSIT TAB GE08454 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
02/Ene/2024 |
24J-10899 |
2444010193 |
19352 GE REQ 18768 COVER PALANCA CAMBIOS(# INT 24330114) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$110.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Ene/2024 |
24J-10826 |
2444010282 |
TONERS PARA DIVISION SERVICIOS GENERALES |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$1,510.22 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
|
02/Ene/2024 |
24J-10942 |
2444010217 |
Piezas Unidad GE-05870 |
CENTROCAMIONES, INC. |
$3,498.16 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10904 |
2444010271 |
SERVICIO DE MANTENIMIENTO A/C |
STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC. |
$35,280.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ene/2024 |
24J-11026 |
2444010280 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10377 |
2444009952M1 |
CALCULADORA Y CINTA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$83.49 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10986 |
2444010248 |
SERVICIO TELEFONICO |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$10,909.14 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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02/Ene/2024 |
24J-11021 |
2444010279 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$157,903.20 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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02/Ene/2024 |
24J-10927 |
2444010239 |
RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$14,880.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Ene/2024 |
24J-10999 |
2444010258 |
Adquisición Empleados Mantenimiento |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$86,803.20 |
Administración de Servicios Generales |
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02/Ene/2024 |
24J-10974 |
2444010257 |
COMPRA EXCEPCIONAL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$146,589.84 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Ene/2024 |
24J-10749 |
2444010278 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA E. LOPEZ RODRIGUEZ |
TU FERRETERIA Y ALGO MÁS LLC |
$2,469.90 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Ene/2024 |
24J-10852 |
2444010277 |
30963- Materiales desechables- Vasos | Conos |
NIBA INTERNATIONAL CORPORATION |
$2,832.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Ene/2024 |
24J-10975 |
2444010240 |
Servicios recogido desperdicios solidos y regiones norte, sur y juveniles. |
E. C. WASTE LLC |
$273,506.34 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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02/Ene/2024 |
24J-11013 |
2444010266 |
CONTRATO 21-1290 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$2,104.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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02/Ene/2024 |
24J-10939 |
2444010264 |
Servicios para Telecomunicación por Voz, VOIP y manejo de llamadas |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$6,216.00 |
Departamento de Hacienda |