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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Sep/2023 |
24J-04945 |
2444004489 |
DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$1,462.37 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04243 |
2444004472 |
FRENOS GE-10817 |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$3,870.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04940 |
2444004476 |
Compra de Gomas, Vehículo Asignado PRUSAR Tablilla GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04639 |
2444004485 |
Colred pencils & borders (OCSVTD) |
Distribuidora Central LLC |
$1,688.96 |
Departamento de Justicia |
|
27/Sep/2023 |
24J-04659 |
2444004477 |
043-REPARACION UNIDAD DE AC |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$2,850.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04661 |
2444004480 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Finca Carrasquillo |
$1,200.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04633 |
2444004486 |
ROTULOS AUXILIARES |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$360.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004484 |
30230- Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$281.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004483 |
30230- Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$121.44 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04175 |
2444004482 |
30230- Materiales de Oficina |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$111.40 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
27/Sep/2023 |
24J-04895 |
2444004481 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,094.40 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
27/Sep/2023 |
24J-00998 |
2444003129M1 |
Vaciado de Pozo Séptico Arecibo |
AMILCAR A. SAN ANTONIO SOLER DBA TOP QUALITY VACUUM SERVICES |
$4,590.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-03853 |
2444004475 |
EQUIPO MEDICO |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$10,875.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04526 |
2444004303 |
Baños portatiles de Boqueron |
PORTOSAN, INC. |
$2,450.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Sep/2023 |
24J-04935 |
2444004471 |
BATERÍA FORD EXPEDITION 2011 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04631 |
2444004347 |
COMPRA DE REACTIVOS DE VIH |
BIO-RAD LABORATORIES, INC |
$9,792.00 |
Departamento de Salud |
|
27/Sep/2023 |
24J-04429 |
2444004470 |
Bateria e instalación |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
27/Sep/2023 |
24J-03953 |
2444004432 |
Reparacion de Chevrolet Tahoe |
HERI AUTO KOOL, INC. |
$2,373.66 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
27/Sep/2023 |
24J-04329 |
2444004453 |
LOCAL LAS PIEDRAS |
Quick Delivery |
$933.48 |
Departamento de la Familia |
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27/Sep/2023 |
24J-04329 |
2444004454 |
LOCAL LAS PIEDRAS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$726.94 |
Departamento de la Familia |