Compras de Emergencias Logo Ordenes de Compras

Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
Fecha Número de Control ASG Número Orden de Compra Bienes o servicios a adquirir Proveedor Costo Agencia

02/Ene/2024

24J-10771

2444010304

FABRICACION DE T- TOP DE TELA EMBARCACION COBIA

CAR & BOAT SOLUTIONS

$1,690.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Ene/2024

24J-10685

2444010302

CALCULADORA ELECTRICA

OFFICE GALLERY, LLC.

$790.00

Departamento de Estado

02/Ene/2024

24J-10776

2444010243

TELECOMUNICACIONES

DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC

$87,831.60

Compañía de Turismo de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-11016

2444010272

SERVICIO DE SEGURIDAD DRNA

BRIDGE SECURITY SERVICE, INC.

$714,293.58

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Ene/2024

24J-10229

2444010242

TRAJES DE PROTECCION QUIMICA AVANZADA CON CAPUCHA Y BOTAS INTEGRADAS PARA APLICACIONES INDUSTRIALES

PALADIUS CORP.

$59,567.38

Departamento de Salud

02/Ene/2024

24J-10815

2444010294

Compra de Materiales Lilybeth Zapata Cruz

COMERCIAL TORO, INC

$1,025.80

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-10808

2444010296

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS A. IRIZARRY VELEZ

COMERCIAL TORO, INC

$1,467.30

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-11031

2444010283

Compra de Gomas 1631 Rincón

PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC.

$730.04

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-11036

2444010295

DH-1460

Evertec Group, LLC

$30,712.50

Departamento de Hacienda

02/Ene/2024

24J-10782

2444010297

Compra Materiales Emma I. Adorno Orellanas

TOA ALTA HARDWARE LLC

$571.80

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-10816

2444010293

COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-LUIS M. VELEZ CRUZ

COMERCIAL TORO, INC

$1,527.96

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-11018

2444010273

SERVICIOS DE MANTENIMIENTO AREAS VERDES CFE 1 AL6 2024

Greenovation

$102,908.00

Departamento de Desarrollo Económico y Comercio

02/Ene/2024

24J-10784

2444010292

COMPRA MATERIALES CONSTRUCCION-SRA. LUZ N. GONZALEZ COTTO

TOA ALTA HARDWARE LLC

$4,783.42

Departamento de la Vivienda

02/Ene/2024

24J-11032

2444010285

COMPRA BATERIA PARA FORD TRANSIT TAB GE08454

DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC.

$129.96

Departamento de Transportación y Obras Públicas

02/Ene/2024

24J-10899

2444010193

19352 GE REQ 18768 COVER PALANCA CAMBIOS(# INT 24330114)

WALDEMAR LÓPEZ

$110.00

Departamento de Transportación y Obras Públicas

02/Ene/2024

24J-10826

2444010282

TONERS PARA DIVISION SERVICIOS GENERALES

MR. INK OF PUERTO RICO LLC

$1,510.22

Administración de Rehabilitación Vocacional

02/Ene/2024

24J-10942

2444010217

Piezas Unidad GE-05870

CENTROCAMIONES, INC.

$3,498.16

Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10904

2444010271

SERVICIO DE MANTENIMIENTO A/C

STANDARD REFRIGERATION COMPANY INC.

$35,280.00

Departamento de Recursos Naturales y Ambientales

02/Ene/2024

24J-11026

2444010280

ALQUILER DE VEHÍCULOS

EASEWAY OF PUERTO RICO CORP.

$5,700.00

Compañía de Turismo de Puerto Rico

02/Ene/2024

24J-10377

2444009952M1

CALCULADORA Y CINTA

7 BROTHERS SUPPLY CORP.

$83.49

Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico