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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Sep/2023 |
24J-04666 |
2444004712 |
Mercedes-Benz; cuatro (4) gomas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$999.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004696 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
MENACO CORPORATION |
$175.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004694 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$938.12 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05028 |
2444004695 |
MATERIALES DE LIMPIEZA PROGRAMA STARBASE |
J & M DEPOT. INC. |
$117.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-03724 |
2444004697 |
Mantenimiento Unidad Aire Acondicionado de 5 toneladas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,045.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Sep/2023 |
24J-04821 |
2444004711 |
ABANICOS DE PEDESTAL |
Uniphoto Inc . |
$585.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05159 |
2444004708 |
ALQUILER DE VEHÍCULOS |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,700.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04889 |
2444004702 |
escenografia |
MADERERA DONESTEVEZ, INCORPORADA |
$7,264.46 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004689 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
UNIVERSAL CARE CORP. (UNICARE) |
$2,704.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004688 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
HOSPITAL EQUIPMENT SALES & SERVICE, INC. |
$308.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004687 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
AXISCARE HEALTH LOGISTICS, INC. |
$68,733.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004691 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
MEDICAL BIOTRONICS, INC. |
$2,568.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004690 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
MENACO CORPORATION |
$4,250.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
23J-18236 |
2444004692 |
29081- Equipo , Herramientas y muebles |
G. MED PRODUCT, INC. |
$3,940.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
24J-05155 |
2444004686 |
Laptop |
Caribbean Data System, Inc. |
$2,199.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
29/Sep/2023 |
24J-04847 |
2444004699 |
PRODUCTOS AGRICOLAS |
Agro Tropical, Inc. |
$4,290.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-04711 |
2444004684 |
REPARACION RELOJ PONCHADOR |
NRI TECHNICAL SERVICE & RIBBONS, CORP. |
$125.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Sep/2023 |
24J-05063 |
2444004679 |
EQUIPO LABORATORIO AERODINAMICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,899.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-04852 |
2444004671 |
Baterias Rapidos Portables |
Skytec, Inc. |
$8,750.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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29/Sep/2023 |
24J-05047 |
2444004683 |
LABORATORIO ROBOTICA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,498.78 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |