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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
05/Dic/2023 |
24J-09120 |
2444008714 |
Para uso de sistema de información |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,067.82 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
05/Dic/2023 |
24J-09315 |
2444008709 |
TINTAS PARA IMPRESORA |
TONER MAX INC. |
$10,676.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Dic/2023 |
24J-09078 |
2444008710 |
Materiales de Oficina |
Distribuidora Central LLC |
$39.93 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Dic/2023 |
24J-09081 |
2444008695 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$1,394.00 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2023 |
24J-09081 |
2444008694 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,517.80 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2023 |
24J-08466 |
2444008723 |
EQUIPO EDUCATIVOS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$8,110.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-08965 |
2444008722 |
COMPRA DE GRAPADORA PARA SECRETARIA DE RECURSOS HUMANOS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$52.65 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Dic/2023 |
24J-08067 |
2444008716 |
MATERIALES DE OFICINA COPOP |
Distribuidora Central LLC |
$250.65 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-08067 |
2444008715 |
MATERIALES DE OFICINA COPOP |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,520.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-09080 |
2444008712 |
Materiales de Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$55.60 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
05/Dic/2023 |
24J-09189 |
2444008711 |
Reparación de A/C UEDAS |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$5,768.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
05/Dic/2023 |
24J-09395 |
2444008718 |
Servicio |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$70.00 |
Junta de Retiro |
|
05/Dic/2023 |
24J-09172 |
2444008717 |
COMPRA DE MATERIALES JESSICA ACOSTA FIGUEROA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$2,399.70 |
Departamento de la Vivienda |
|
05/Dic/2023 |
24J-07280 |
2444007099M1 |
Equipos mantenimiento de la planta física 2024 |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$3,609.60 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-09340 |
2444008598 |
BATTERY BACK UPS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$3,929.70 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2023 |
24J-09472 |
2444008704 |
SOLICITUD PARA SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$3,165.50 |
Departamento de Salud |
|
05/Dic/2023 |
24J-09249 |
2444008698 |
TONERS |
Quick Delivery |
$1,279.92 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-09074 |
2444008700 |
Sello de goma |
Uniphoto Inc . |
$46.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
05/Dic/2023 |
24J-05467 |
2444005322M2 |
Servicios aires acond en Fisc. Aibonito |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$5,167.50 |
Departamento de Justicia |
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05/Dic/2023 |
24J-09212 |
2444008701 |
30818- Herramientas |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$583.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |