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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2023 |
24J-03820 |
2444003829 |
Metro Postal |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$1,156.00 |
Defensoría de las Personas con Impedimentos |
|
19/Sep/2023 |
24J-03836 |
2444003721 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$2,376.24 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03957 |
2444003818 |
COMPRA DE GOMAS FUERA DE CONTRATOS PARA UNIDADES DE BUSQUEDA Y RESCATE |
CARIBBEAN RUBBER CORPORATION |
$1,008.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04120 |
2444003845 |
Electrico Salinas |
AKM MFG., INC. |
$434.25 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03857 |
2444003803 |
Sillas Ergonómicas |
MULTIDESK, LLC |
$6,347.50 |
Departamento de Salud |
|
19/Sep/2023 |
24J-03564 |
2444003848 |
MANTENIMIENTO DE ALARMA |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$425.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2023 |
24J-04312 |
2444003832 |
Compra para vehículo GE-06155 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
19/Sep/2023 |
24J-03902 |
2444003841 |
EQUIPO DE OFICINA |
CÉSAR MIRANDA |
$831.60 |
Autoridad de los Puertos |
|
19/Sep/2023 |
24J-03990 |
2444003844 |
LIMPIEZA TUBERIA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,200.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2023 |
24J-03747 |
2444003824 |
PAPEL CARTA Y LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,784.80 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03982 |
2444003843 |
MANTENIMIENTO AC |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,743.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2023 |
24J-04322 |
2444003833 |
VEHÍCULO DE MOTOR SUV FORD EXPLORER |
CENTROCAMIONES, INC. |
$42,509.25 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04332 |
2444003836 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,443.92 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2023 |
24J-03800 |
2444003840 |
Servicio de Exterminación y Control de Sabandijas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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19/Sep/2023 |
24J-03874 |
2444003786 |
SELOO DE GOMA |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$75.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03835 |
2444003789 |
LABORATORIO ENERGIA PROGRAMA STARBASE |
Quick Delivery |
$2,040.69 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-03898 |
2444003825 |
FLIGHT LOG PROGRAMA STARBASE |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,460.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04262 |
2444003783 |
MANTENIMIENTO GENERADORES BCEL |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$8,634.05 |
Departamento de Salud |
|
19/Sep/2023 |
24J-03960 |
2444003809 |
Spark RHB37E |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$2,671.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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19/Sep/2023 |
24J-04058 |
2444003807 |
2 Toner Cartridge Lexmark CS720 |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,992.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |