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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Nov/2023 |
24J-07556 |
2444007003 |
Bateria GE10087 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$253.57 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07253 |
2444007002 |
Servicio |
J R ELEVATOR, LLC. |
$4,100.00 |
Junta de Retiro |
|
03/Nov/2023 |
24J-06531 |
2444006998 |
Nissan Xterra |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$647.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Nov/2023 |
24J-06962 |
2444006976 |
COMPRA DE MATERIALES MIRIAM ALAMEDA ROCAFORD |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$2,957.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
03/Nov/2023 |
24J-07225 |
2444006979 |
DESHUMIFICADOR |
Uniphoto Inc . |
$377.79 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07216 |
2444006991 |
discos duros |
SCANNER OVERSEAS OF PUERTO RICO INC |
$6,050.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Nov/2023 |
24J-07176 |
2444007001 |
Servicio de Mantenimiento Fotocopiadoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$1,870.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Nov/2023 |
23J-10612 |
2344011268M2 |
sellado de techos |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$695,250.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Nov/2023 |
24J-07211 |
2444006997 |
INSTALACION DE SOFTWARE PARA CALL CENTER |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$26,299.85 |
Departamento de la Familia |
|
03/Nov/2023 |
24J-07521 |
2444006980 |
Combustible para generador eléctrico del AGPR de emergencia |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$11,739.90 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
03/Nov/2023 |
24J-07370 |
2444006993 |
Armas de Fuego |
RL ARMERIA, LLC |
$18,039.97 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
03/Nov/2023 |
24J-07412 |
2444006985 |
MATERIAL PARA UNIDAD DE AIRE |
3 F AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$225.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Nov/2023 |
24J-07389 |
2444006986 |
ESTÁNDARES BUFFER PARA CALIBRACIÓN |
PERFORMANCE CHEMICALS COMPANY INC. |
$384.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Nov/2023 |
24J-07493 |
2444006943 |
COMPRA DE BATERIAS 2 TRAXCAVATOR CATERPILLAR 2006 133-54369 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
03/Nov/2023 |
24J-07268 |
2444006964 |
Descansa pies |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$357.50 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-07237 |
2444006947 |
MATERIALES DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$202.41 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Nov/2023 |
24J-07237 |
2444006948 |
MATERIALES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$58.26 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Nov/2023 |
24J-06079 |
2444006942 |
Equipos Mantenimiento SAEA |
TALUNA CORP |
$34,538.29 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
03/Nov/2023 |
24J-06960 |
2444006967 |
Compra de tambores y bandas para camiones |
TRUCK PARTS CENTER, INC |
$14,680.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Nov/2023 |
24J-07215 |
2444006954 |
KITS DE CALIDAD DE AGUA |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,194.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |