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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Nov/2023 |
24J-07514 |
2444006966 |
COMPRA DE BATERIAS 4 PARA D8 CATERPILLAR 2008 133-54360 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$427.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Nov/2023 |
24J-07294 |
2444006961 |
REPARACION VEHICULO DE MOTOR |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,900.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
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03/Nov/2023 |
24J-07356 |
2444006949 |
PUBLICACION |
GFR Media, LLC |
$936.00 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
03/Nov/2023 |
23J-04333 |
2330444542C |
None |
TESELTA LLC |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Nov/2023 |
23J-15933 |
2444006973 |
Vehículos de Motor (BA) |
BENITEZ GROUP, INC. |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
03/Nov/2023 |
24J-02748 |
2444002588M1 |
Pantalla interactiva |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$67,950.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Nov/2023 |
24J-07506 |
2444006960 |
Servicio de Catering - Accion de Gracias |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$511.75 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
02/Nov/2023 |
24J-07507 |
2444006970 |
SERVICIOS TERAPÉUTICOS INTEGRALES PARA EL PRIMER ENCUENTRO DE CUIDADORES DE PERSONAS CON DIAGNOSTICO DE ALZHEIMER |
ORGANIZACIÓN EN PRO DE LA ATENCIÓN A LA PERSONA CON ALZHEIMER |
$6,500.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-07452 |
2444006968 |
SERVICIO DE FUMIGACION PARA LA GUARDIA NACIONAL DE PUERT RICO EN PISO 5 y 6 DEL GAM TOWER |
MIRANDA & SONS, LLC |
$360.25 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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02/Nov/2023 |
24J-04929 |
2444005834 |
SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO |
ISLA LAB PRODUCTS, LLC |
$96,765.00 |
Departamento de Salud |
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02/Nov/2023 |
24J-04929 |
2444005833 |
SOLICITUD COMPRA EXCEPCIONAL. ADQUISICION DESCONOCIDOS PARA PROGRMA DE PROFICIENCIA DE PUERTO RICO |
BIO-NUCLEAR OF PUERTO RICO, INC. |
$102,073.55 |
Departamento de Salud |
|
02/Nov/2023 |
24J-07327 |
2444006950 |
SOBRES IMPRESOS |
IMPRESSION ASSOCIATES, INC. |
$547.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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02/Nov/2023 |
24J-07223 |
2444006963 |
Ponchador Fechador con Pad de Tinta Integrada |
S.O.P., INC. |
$345.80 |
Administración de Rehabilitación Vocacional |
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02/Nov/2023 |
24J-07340 |
2444006945 |
COMPRA DE PONCHADORES PARA LA SECRETARIA DE GERENCIA |
IOS CORP |
$239.40 |
Departamento de la Vivienda |
|
02/Nov/2023 |
24J-07322 |
2444006952 |
MATERIAL FORENSE PARA SERVICIOS TECNICOS |
Uniphoto Inc . |
$9,502.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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02/Nov/2023 |
24J-07119 |
2444006944 |
sillas de visitas |
MULTIDESK, LLC |
$5,627.00 |
Departamento de la Familia |
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02/Nov/2023 |
24J-07510 |
2444006957 |
CONTRATO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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02/Nov/2023 |
24J-07246 |
2444006962 |
30464- Material de Gabinetes |
MADERAS 3C LLC. |
$9,396.73 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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02/Nov/2023 |
24J-06457 |
2444006097 |
COMPRA DE MATERIALES PARA LA REGION DE HUMACAO |
MADERAS 3C LLC. |
$263.92 |
Departamento de la Vivienda |
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02/Nov/2023 |
24J-07196 |
2444006959 |
Botas de Seguridad (Brigada de Ingeniería) |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$450.00 |
Administración de Terrenos |