![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
27/Dic/2023 |
24J-10258 |
2444009966 |
Compra de blancos de llaves |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$469.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
24J-10673 |
2444010004 |
MANTENIMIENTO DE ACONDICIONADOR DE AIRES |
SMART BUILDING SOLUTIONS, INC |
$31,300.00 |
Departamento de Estado |
|
27/Dic/2023 |
24J-10769 |
2444010022 |
Solicitud Modificación a Orden de Compra 2444007074 para la Compra de Extintores Bosque Urbano Nuevo Milenio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$60.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Dic/2023 |
24J-03041-R1 |
2444010021 |
construción |
Ramita's Construction, LLC |
$15,160.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
24J-10770 |
2444010016 |
GOMAS PARA GUAGUA SILVERADO |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$548.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
27/Dic/2023 |
24J-08350 |
2444010008 |
MATERIALES DE PLOMERIA |
PLUM-LITE INC. |
$7,430.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
24J-08350 |
2444010007 |
MATERIALES DE PLOMERIA |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$47,305.75 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
24J-10757 |
2444010018 |
Productos agrícolas |
Caribbean Fruit Farm Inc. |
$4,129.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
24J-09788 |
2444009839 |
RENOVACION DE LICENCIAS |
ISLAND COMPUTER COMPONENTS INC. |
$14,915.00 |
Departamento de Estado |
|
27/Dic/2023 |
24J-09628 |
2444009342M1 |
Pruebas dopaje y COVID |
CB & SONS MEDICAL SERVICES & EQUIPMENT, INC |
$1,546.90 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
27/Dic/2023 |
22J-12157 |
2244014834C |
None |
auto piezas caribe puerto rico inc |
$0.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Dic/2023 |
24J-10256 |
2444009993 |
Sierra |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$649.95 |
Departamento de Salud |
|
26/Dic/2023 |
24J-10462 |
2444009949 |
Impermeabilización de Techo - T-0709 - Corozal - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$10,479.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2023 |
24J-10535 |
2444009951 |
Impermeabilización de Techo - S-0569 - Lares - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$64,819.10 |
Compañía de Fomento Industrial |
|
26/Dic/2023 |
24J-10513 |
2444009939 |
PASAJES AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,320.33 |
Departamento de Estado |
|
26/Dic/2023 |
24J-10524 |
2444009992 |
Archivo Lateral de 5 gavetas - Oficina de Ingeniería |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$695.00 |
Administración de Terrenos |
|
26/Dic/2023 |
24J-10608 |
2444009996 |
Plataforma eLibro - Colección Catedra 2024 - Biblioteca |
LKCG LLC |
$4,410.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-10611 |
2444009974 |
TARJETAS DE PRESENTACIÓN |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$65.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
26/Dic/2023 |
24J-06232 |
2444005942M1 |
EQUIPO Y MATERIALES OFICINA |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$9.15 |
Departamento de Hacienda |
|
26/Dic/2023 |
24J-06232 |
2444005943 |
EQUIPO Y MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Blanco, Inc. |
$312.50 |
Departamento de Hacienda |