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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Dic/2023 |
24J-10691 |
2444010154 |
VEHICULO DE MOTOR |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$747.50 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
|
29/Dic/2023 |
24J-10286 |
2444010151 |
Gomas para vehiculo oficial tablilla 05666GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,605.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Dic/2023 |
24J-10678 |
2444010171 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$3,300.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10694 |
2444010155 |
TINTAS/PADS - IFE |
Quick Delivery |
$678.20 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10961 |
2444010161 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$1,922.80 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10679 |
2444010157 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,050.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10698 |
2444010165 |
eaton |
PROQUIP CORP. |
$850.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
29/Dic/2023 |
24J-10831 |
2444010167 |
REPARACION DE RELOJ DEL SISTEMA KRONOS |
Interboro Systems Corp. |
$984.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10585 |
2444010147 |
1-8213 REQ 18766 RETENEDOR DELANTERO DEL DIFERENCIAL 1-8213 (NUM INT 24330113) |
WALDEMAR LÓPEZ |
$197.50 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
29/Dic/2023 |
24J-10713 |
2444010164 |
UPS GE |
ENERGY SYSTEMS OF CARIBBEAN INC. |
$2,500.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
29/Dic/2023 |
24J-10765 |
2444010162 |
LÍNEAS ANÁLOGAS |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$831.54 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-03057 |
2444004205C |
Repetidor Site Maravilla |
Skytec, Inc. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10720 |
2444010160 |
BOTAS DE SEGURIDAD |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$437.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
29/Dic/2023 |
24J-10963 |
2444010159 |
Productos agrícolas |
HidroCultivos Carolinenses INC. |
$3,114.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-09656 |
2444010031 |
Rotulación de vehículos |
EL AHORRO SALES AND SERVICES, LLC |
$71,169.00 |
Departamento de la Familia |
|
29/Dic/2023 |
24J-10913 |
2444010156 |
30294-CAMARAS DE SEGURIDAD |
Caribbean Data System, Inc. |
$165,394.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
28/Dic/2023 |
24J-09139 |
2444008735 |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,864.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Dic/2023 |
24J-09139 |
2444008736M1 |
ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$237.00 |
Departamento de Salud |
|
28/Dic/2023 |
24J-10898 |
2444010125 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,301.23 |
Departamento de Salud |
|
28/Dic/2023 |
24J-10898 |
2444010126 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$152.30 |
Departamento de Salud |