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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
29/Dic/2023 |
24J-10696 |
2444010188 |
FABRICACION E INSTALACION DE CORTINAS ROLL UP |
SPECIALIST GARAGE DOORS, BLINDS AND SHADES, INC. |
$2,726.00 |
Departamento de Salud |
|
29/Dic/2023 |
24J-10976 |
2444010182 |
10 HP TONERS |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,260.00 |
Departamento de Salud |
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29/Dic/2023 |
24J-10699 |
2444010187 |
PONCAHDOR DE CORRESPONDENCIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$4,980.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
29/Dic/2023 |
24J-10861 |
2444010186 |
Equipo Tecnológico |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$70,139.30 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
29/Dic/2023 |
24J-10645 |
2444010179 |
Internet y Telefonía |
EVERYDAY DATA, INC. |
$2,758.50 |
Instituto de Estadísticas de Puerto Rico |
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29/Dic/2023 |
24J-10973 |
2444010185 |
ALQUILER DE GENERADOR ELECTRICO |
CSF SERVICE STATION, LLC. |
$167,970.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
29/Dic/2023 |
24J-10465 |
2444010035 |
Compra de Hard Carrying Travel Case para Scanners del NMEAD. |
Distribuidora Central LLC |
$1,040.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10236 |
2444010180 |
Servicios para Optimizar la Red de Datos para la Red Primaria |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$462,463.00 |
Departamento de Hacienda |
|
29/Dic/2023 |
24J-10668 |
2444010177 |
TELECOMUNICACIONES |
WORLDNET TELECOMMUNICATIONS LLC |
$300.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
29/Dic/2023 |
24J-10700 |
2444010184 |
VEHICULO DE MOTOR |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$356.33 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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29/Dic/2023 |
24J-10746 |
2444010174 |
COMPRA DE MATERIALES CONSTRUCCION-MARLYN SIERRA SANTOS |
MANUEL LARRIUZ |
$1,951.40 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Dic/2023 |
24J-10745 |
2444010183 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION MARIA CORA ORTIZ |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,210.60 |
Departamento de la Vivienda |
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29/Dic/2023 |
24J-10886 |
2444010176 |
Internet Hot Spot |
LIBERTY MOBILE PUERTO RICO INC. |
$1,499.88 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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29/Dic/2023 |
24J-10951 |
2444010173 |
servicio especial |
ACTION SERVICE CORP. |
$2,208.96 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
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29/Dic/2023 |
24J-10308 |
2444009632M1 |
ADQ UN (1) BOLETO AEREO IDA Y VUELTA DE SJ-A NASHVILLE TN |
CONDADO TRAVEL |
$584.71 |
Comisión para la Seguridad en el Tránsito |
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29/Dic/2023 |
24J-10454 |
2444010166 |
Impermeabilización de Techo - T-0617 de Barceloneta - Compra Excepcional |
NORECO ROOFING CORP. |
$3,000.00 |
Compañía de Fomento Industrial |
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29/Dic/2023 |
24J-10609 |
2444010056C |
DISPENSADOR DE AGUA |
Quick Delivery |
$0.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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29/Dic/2023 |
24J-07414 |
2444010169 |
CONSUMIBLES PARA ANÁLISIS DE METALES |
LINDE PUERTO RICO B.V. |
$5,523.26 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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29/Dic/2023 |
24J-10691 |
2444010154 |
VEHICULO DE MOTOR |
FLICHI AUTO PARTS INC. |
$747.50 |
Departamento de Asuntos del Consumidor |
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29/Dic/2023 |
24J-10286 |
2444010151 |
Gomas para vehiculo oficial tablilla 05666GE |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,605.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |