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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Sep/2023 |
24J-04020 |
2444003676 |
sellado de techo centro detencion mayaguez |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$87,667.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Sep/2023 |
24J-03346 |
2444003330 |
SOLICITUD DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,745.00 |
Departamento de Salud |
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14/Sep/2023 |
24J-04078 |
2444003674 |
DESAYUNO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$177.25 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-03892 |
2444003572M3 |
VIAJE WASHINGTON DC CUMBRE LEGISLATIVA DIRECTORA EJECUTIVA INTERINA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$2,965.94 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04000 |
2444003671 |
selllado de techo programa de comunidad mayaguez |
DANOSA CARIBBEAN INC. |
$57,375.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/Sep/2023 |
24J-02553 |
2444003673 |
Solicitud de Piezas Helicóptero Bell N165PD |
AEROTECNICA, S.A. |
$3,711.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03440 |
2444003672 |
Remoción de 7 ventanas de Cristal con sus marcos de Aluninio |
HÉCTOR RODRIGUEZ |
$4,025.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
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14/Sep/2023 |
24J-03997 |
2444003668 |
FORMAS IMPRESA MODELO CJGPR-217 |
Impresos Fernandez Del Castillo |
$2,960.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04125 |
2444003670 |
Compra de Cisterna Prec. 171 Toa Baja |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$3,565.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03647 |
2444003608 |
SOLICITUD ORDEN DE COMPRA Y SERVICIO PARA LA ADQUISICIÓN E INSTALACIÓN DE ACONDICIONADOR DE AIRE OFICINAS 119 Y 120 SECRETARíA AUXILIAR SERVICIOS MÉDICOS Y ENFERMERÍA (SASME) |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$3,745.00 |
Departamento de Salud |
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14/Sep/2023 |
24J-03756 |
2444003663 |
CANVAS CERTIFIED TECHNICAL ADMIN |
INSTRUCTURE INC |
$2,500.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03860 |
2444003667 |
SOGA NYLON PARA CABOS |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$2,550.00 |
Autoridad de Transporte Integrado |
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14/Sep/2023 |
24J-03622 |
2444003669 |
Reproductores DVD/VHS - Biblioteca |
Quick Delivery |
$1,556.93 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04121 |
2444003665 |
30217-PINTURA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,208.54 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Sep/2023 |
24J-03764 |
2444003661 |
PIEZAS |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$1,560.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
23J-07920 |
2330448034C |
NCBPR- ALIMENTOS ACADEMIA BOMBEROS-GURABO |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$0.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04094 |
2444003659 |
SERVICIO DE ALIMENTOS OFICINA DE LA SECRETARIA |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$162.25 |
Departamento de la Familia |
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14/Sep/2023 |
24J-03958 |
2444003660 |
Gomas Unidad 10178 GE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$496.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-03694 |
2444003664 |
Alojamiento - Pittsburgh |
Hilton garden Inn Pittsburgh Airport |
$215.46 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
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14/Sep/2023 |
24J-03337 |
2444003657 |
Compra de Materiales para Monitoreo en Cayos |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,737.03 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |