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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
03/Ene/2024 |
24J-10876 |
2444010392 |
Seguridad |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$10,252.70 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2024 |
23J-16049 |
2344016453 |
Pintura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$2,354.76 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
03/Ene/2024 |
24J-03921 |
2444003489M3 |
ALQUILER VEHICULOS DE MOTOR A CORTO PLAZO |
EASEWAY OF PUERTO RICO CORP. |
$5,800.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
03/Ene/2024 |
24J-10778 |
2444010391 |
BOLSAS PLASTICAS DE POLIETILENO |
ALMACEN EL AHORRO, LLC |
$91,260.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Ene/2024 |
24J-11137 |
2444010389 |
SERVICIO DE ALQUILER Y MANTENIMIENTO DE ENFRIADORES DE AGUA BAJO CONTRATO |
QUALITY WATER SERVICE AND DISTRIBUTION CORP. |
$8,952.00 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10412 |
2444010388 |
TIMBRE PARA PUERTAS |
MADERAS 3C LLC. |
$34.99 |
Oficina del Comisionado de Seguros de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-11156 |
2444010390 |
ASEO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$108,708.25 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Ene/2024 |
24J-11160 |
2444010387 |
REQ 18527 (240079) Bateria Bob Cat #085024 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$106.78 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
03/Ene/2024 |
24J-10906 |
2444010380 |
Re-instalación de puerta door closer |
HG Solutions Services LLC |
$850.00 |
Oficina Estatal de Conservación Histórica |
|
03/Ene/2024 |
24J-11092 |
2444010386 |
VUELOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$757.20 |
Autoridad de los Puertos |
|
03/Ene/2024 |
24J-11146 |
2444010384 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$537.54 |
Autoridad para el Financiamiento de la Vivienda de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-11139 |
2444010376 |
COMPRA DE GAS PROPANO |
LIGHT GAS CORPORATION |
$181,477.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
03/Ene/2024 |
24J-11120 |
2444010385 |
celulares y modems |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$5,603.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Ene/2024 |
24J-01875 |
2444002109 |
Remplazo verja-Bahia Urbana |
FOAM CEM CARIBE, INC. |
$41,515.36 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
03/Ene/2024 |
24J-11134 |
2444010377 |
DESAYUNO EMPLEADOS ASES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,719.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
03/Ene/2024 |
24J-10841 |
2444010383 |
TONER DE TINTAS |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$1,267.65 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
03/Ene/2024 |
24J-10971 |
2444010382 |
zapatos de seguridad WIPM |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$570.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
03/Ene/2024 |
24J-11142 |
2444010378 |
Baterias triple AAA |
Distribuidora Central LLC |
$360.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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03/Ene/2024 |
24J-10856 |
2444010372 |
Adquisicion tintas para impresoras |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$277.80 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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03/Ene/2024 |
24J-10856 |
2444010371 |
Adquisicion tintas para impresoras |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$866.90 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |