![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
19/Sep/2023 |
24J-03982 |
2444003843 |
MANTENIMIENTO AC |
CABRERA AIR CONDITIONING & CONTRACTOR, LLC |
$3,743.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2023 |
24J-04322 |
2444003833 |
VEHÍCULO DE MOTOR SUV FORD EXPLORER |
CENTROCAMIONES, INC. |
$42,509.25 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04332 |
2444003836 |
SILLAS ERGONOMICAS |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$4,443.92 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2023 |
24J-03800 |
2444003840 |
Servicio de Exterminación y Control de Sabandijas |
JJC EXTERMINATING CORP. |
$414.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
19/Sep/2023 |
24J-03874 |
2444003786 |
SELOO DE GOMA |
JOSE GARCIA MACIA DBA IMPRESOS GARCIA |
$75.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03835 |
2444003789 |
LABORATORIO ENERGIA PROGRAMA STARBASE |
Quick Delivery |
$2,040.69 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-03898 |
2444003825 |
FLIGHT LOG PROGRAMA STARBASE |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$5,460.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04262 |
2444003783 |
MANTENIMIENTO GENERADORES BCEL |
ANTILLES POWER DEPOT, INC. |
$8,634.05 |
Departamento de Salud |
|
19/Sep/2023 |
24J-03960 |
2444003809 |
Spark RHB37E |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$2,671.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-04058 |
2444003807 |
2 Toner Cartridge Lexmark CS720 |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$1,992.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
19/Sep/2023 |
24J-02934 |
2444002984 |
MUEBLES DE OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$7,735.20 |
Departamento de la Familia |
|
19/Sep/2023 |
24J-02614 |
2444003254 |
FUMIGACION REGION DE ARECIBO |
COSTELLO EXTERMINATING, INC. |
$506.30 |
Departamento de Salud |
|
18/Sep/2023 |
24J-04260 |
2444003827 |
REUNION EJECUTIVOS DEL 20-21 SEPT |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$708.95 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-04330 |
2444003823 |
MANTENIMIENTO E INSPECCION DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$252.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03336 |
2444003820 |
Compra de gomas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$404.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
18/Sep/2023 |
24J-04187 |
2444003813 |
despacho de diesel Mayaguez |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$950.78 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2023 |
24J-04254 |
2444003830 |
Media Power |
MEDIA POWER GROUP, INC. |
$20,000.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
18/Sep/2023 |
24J-04287 |
2444003821 |
MATERIALES DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$51.64 |
Departamento de la Familia |
|
18/Sep/2023 |
24J-04313 |
2444003822 |
PINTURAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$898.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
18/Sep/2023 |
24J-03870 |
2444003810 |
Reparación de vehículo Ford Edge SE 2012 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$2,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |