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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2023 |
24J-06978 |
2444006603 |
Dos humificadores |
Quick Delivery |
$2,029.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2023 |
24J-06991 |
2444006688 |
SELLOS POSTALES CORREO |
United States Postal Service |
$35,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06992 |
2444006602 |
CONECTORES NIBP MONITOR ZOLL X SERIES |
PALADIUS CORP. |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07019 |
2444006655 |
HYDROBUSTER |
Mega Parts and Service Inc |
$324.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07049 |
2444006648 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$464.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07079 |
2444006644 |
TINTA NEGRA PARA PONCHADOR MP550 |
Uniphoto Inc . |
$98.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07015 |
2444006658 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA E. MATEO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,383.30 |
Departamento de la Vivienda |
|
31/Oct/2023 |
24J-07087 |
2444006664 |
Tintes Vehiculos Oficiales ACAA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$766.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Oct/2023 |
24J-07198 |
2444006677 |
Wireless Keyboard & Wireless Mouse Set |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$147.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Oct/2023 |
24J-06753 |
2444006685 |
Cables Slim |
WIRELESS COMPUTER WORLD, CORP. |
$1,900.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
31/Oct/2023 |
24J-06784 |
2444006669 |
Reparación A/C Villa 4 |
PREVENTION MAINTENANCE FACILITY CONTRACTORS CORP. |
$4,262.23 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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31/Oct/2023 |
24J-07209 |
2444006676 |
Compra de Gomas 1622 Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$730.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-06774 |
2444006654 |
Arrendamiento de Fotocopiadoras |
RICOH PUERTO RICO, INC. |
$1,277,438.40 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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31/Oct/2023 |
24J-07185 |
2444006671 |
Brochas |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$3.60 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
31/Oct/2023 |
24J-05841 |
2444006674 |
Antenas Wireless para Centros de Planillas |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$3,344.00 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Oct/2023 |
24J-05841 |
2444006673 |
Antenas Wireless para Centros de Planillas |
NETWAVE EQUIPMENT CORP. |
$1,033.92 |
Departamento de Hacienda |
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31/Oct/2023 |
24J-06813 |
2444006682 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,562.74 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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30/Oct/2023 |
24J-06494 |
2444006537 |
Servicios de Laboratorio Quimico para muestra de orina de Caballo |
THE INDUSTRIAL LABORATORIES PUERTO RICO CO. INC. |
$120,000.00 |
Comisión de Juegos del Gobierno de Puerto Rico |
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30/Oct/2023 |
24J-06903 |
2444006681 |
ADQUISICION COMPUTADORAS PORTATILES PARA DIRECTOR GERENCIA AEROPORTUARIA Y JEFA DE LA DIVISION DE CONSERVACION AEROPUERTOS REGIONALES |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$4,972.72 |
Autoridad de los Puertos |
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30/Oct/2023 |
24J-07220 |
2444006680 |
ADQUISICION DE SERVICIOS ALIMENTOS (CATERING) |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$365.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |