![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
30/Oct/2023 |
24J-04164 |
2444006580 |
Servicio de Mantenimiento Mensual Unidad de Aire Programa Museos y Parques |
Office Tech Solutions |
$6,165.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
30/Oct/2023 |
24J-07140 |
2444006581 |
Materiales para Oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$266.00 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
30/Oct/2023 |
24J-06894 |
2444006575 |
PIEZAS PARA EQP AUTOMOTRIZ |
ALCALDE AUTO PARTS INC. |
$511.44 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Oct/2023 |
24J-06849 |
2444006578 |
Vasos de Medicamentos PK 100 |
VP WHOLESALER INC |
$35.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2023 |
24J-06934 |
2444006560 |
DMR Movil Radio Base |
MOUNTING COMMUNICATION, INC |
$4,800.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
30/Oct/2023 |
24J-06871 |
2444006576 |
CALIBRACION CO2 MONITORES ZOLL X SERIE |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$1,470.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2023 |
24J-07133 |
2444006579 |
INSPECCIÓN DE EXTINTORES - LABORATORIO AGROLÓGICO |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$126.30 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
30/Oct/2023 |
24J-06875 |
2444006520 |
COMPRA DE MAQUINA PARA LABELS DE FINANZAS Y SECRETARIA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$2,497.50 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Oct/2023 |
24J-06875 |
2444006519 |
COMPRA DE MAQUINA PARA LABELS DE FINANZAS Y SECRETARIA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$138.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
30/Oct/2023 |
24J-06900 |
2444006573 |
PERFORADORA ELÉCTRICA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$596.82 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
30/Oct/2023 |
24J-07129 |
2444006574 |
SUMINISTRO DE DIESEL |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$498.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Oct/2023 |
24J-07128 |
2444006572 |
MATERIALES DE CUIDADO PERSONAL |
TALUNA CORP |
$301.39 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
30/Oct/2023 |
24J-07112 |
2444006570 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
Distribuidora Central LLC |
$138.06 |
Departamento de Justicia |
|
30/Oct/2023 |
24J-07112 |
2444006569 |
MATERIALES DE OFICINA / PROCURADOR GENERAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$21.32 |
Departamento de Justicia |
|
30/Oct/2023 |
24J-06802 |
2444006562 |
Botas de Seguridad |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$135.99 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
30/Oct/2023 |
24J-06809 |
2444006545 |
Compra de gomas para camion 31980GE |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$937.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
30/Oct/2023 |
24J-07120 |
2444006571 |
SILLAS PARA REGION BAYAMON |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$11,109.80 |
Departamento de la Familia |
|
30/Oct/2023 |
24J-06795 |
2444006565 |
TRABAJO DE MANTENIMIENTO, REHABILITACION Y LIMPIEZA DE LAS AREAS VERDES COLINDANTES AL TERMINAL DE MOSQUITOS EN VIEQUES |
Greenovation |
$38,008.65 |
Autoridad de Transporte Integrado |
|
30/Oct/2023 |
24J-06884 |
2444006552 |
SERVICIOS DE MANT. Y LIMPIEZA DE OFICINA Y AREAS VERDES |
MANGUAL'S OFFICE CLEANING SERVICE INC. |
$47,340.53 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
30/Oct/2023 |
24J-07010 |
2444006564 |
DESTAPE DE EMERGENCIA DE INODOROS |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$1,575.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |