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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Oct/2023 |
24J-07213 |
2444006703 |
raticida Aguas Buenas |
Miranda & sons LLC |
$56.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
31/Oct/2023 |
24J-06918 |
2444006606 |
ARCHIVO 5 GAVETAS - CAPS |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$1,638.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07012 |
2444006600 |
Logo del DSP y NIE |
JENDAY SCHOLASTIC DISTRIBUTORS, INC. |
$2,850.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07249 |
2444006698 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO CARLOS FANTAUZZI GONZALEZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$1,121.74 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Oct/2023 |
24J-07251 |
2444006700 |
30464- Diluyente |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$300.84 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06915 |
2444006697 |
Reparación Aire Acondicionado (Piso 4 Oficinas de Coffec y Mailestone) |
PREVENTIVE MAINTENANCE SERVICE, CORP. |
$3,407.00 |
Administración de Terrenos |
|
31/Oct/2023 |
24J-06985 |
2444006695 |
MATERIALES DE HIGIENE |
ENTERPRISE PLATINUM INC. |
$2,173.25 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Oct/2023 |
24J-06886 |
2444006641 |
Cilindros para Refrigerante |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,808.28 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-07029 |
2444006651 |
Materiales de oficina |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,735.94 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07099 |
2444006539 |
CARTAPACIOS / SARH |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$81.11 |
Departamento de Justicia |
|
31/Oct/2023 |
24J-06896 |
2444006645 |
GOMAS CARRETON |
CORREA TIRE DISTRIBUTOR INC. |
$880.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06902 |
2444006646 |
Reparacion unidad de Aire Acondiciondo area de frente de la Ford Transit GE 08453 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$620.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06978 |
2444006603 |
Dos humificadores |
Quick Delivery |
$2,029.74 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Oct/2023 |
24J-06991 |
2444006688 |
SELLOS POSTALES CORREO |
United States Postal Service |
$35,000.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
31/Oct/2023 |
24J-06992 |
2444006602 |
CONECTORES NIBP MONITOR ZOLL X SERIES |
PALADIUS CORP. |
$375.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07019 |
2444006655 |
HYDROBUSTER |
Mega Parts and Service Inc |
$324.95 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07049 |
2444006648 |
ZAPATO DE SEGURIDAD |
Aramsco DBA NYW / Safety Zone |
$464.99 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
31/Oct/2023 |
24J-07079 |
2444006644 |
TINTA NEGRA PARA PONCHADOR MP550 |
Uniphoto Inc . |
$98.85 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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31/Oct/2023 |
24J-07015 |
2444006658 |
COMPRA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION-MARIA E. MATEO RODRIGUEZ |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,383.30 |
Departamento de la Vivienda |
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31/Oct/2023 |
24J-07087 |
2444006664 |
Tintes Vehiculos Oficiales ACAA |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$766.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |