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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Ago/2023 |
24J-01719 |
2444001706 |
TARJETAS BLANCAS |
MULTISYSTEMS, INC. |
$1,465.60 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Ago/2023 |
24J-02034 |
2444001737 |
Actividad de la semana del comprador servicio de catering segun contrato |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$2,144.90 |
Administración de Servicios Generales |
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14/Ago/2023 |
24J-01816 |
2444001727 |
CARPAS-MESAS-MANTELES-FERIA DE SERVICIOS (ARTICULOS NO CONTEMPLADOS EN UN PRINCIPIO) |
JAMALU RENTAL, INC |
$1,360.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Ago/2023 |
24J-01861 |
2444001732 |
29926-30018 ALIMENTOS (JT) |
Quick Delivery |
$2,012.94 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01861 |
2444001731 |
29926-30018 ALIMENTOS (JT) |
A & J ROSARIO DISTRIBUTORS, INC. |
$249.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01003 |
2444001729 |
30106-ESCRITORIO |
Camera Mundi, LLC |
$899.90 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/Ago/2023 |
24J-01659 |
2444001736 |
ADQUISICIÓN DE CARPAS, SILLAS Y MESAS |
TROPICAL RENTAL & SALES CORP. |
$6,075.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
24J-01772 |
2444001711 |
REMOCION E INSTALACION DE PAPEL |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$264.00 |
Departamento de Estado |
|
14/Ago/2023 |
24J-01674 |
2444001735 |
SCREENES PLASTICOS |
RALICAD, INC. |
$3,083.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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14/Ago/2023 |
24J-01694 |
2444001734 |
Suplir e Instalación de Motor AHU-4 para Manejadora de los Teatros |
GLOBAL FACILITY SERVICES LLC |
$2,800.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Ago/2023 |
24J-01487 |
2444001730 |
ADQUISICION DE MICROONDAS |
CHINEA SERVICES INC |
$349.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Ago/2023 |
24J-01677 |
2444001728 |
Aires Acondicionados |
CHINEA SERVICES INC |
$1,850.00 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
14/Ago/2023 |
24J-01755 |
2444001721 |
Mantenimiento UPS |
TECHNO MUNDO BACK UP INC. |
$450.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
|
14/Ago/2023 |
23J-19304 |
2344019251M1 |
ABANICOS REGION PONCE |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$2,900.00 |
Departamento de la Familia |
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14/Ago/2023 |
24J-01803 |
2444001671 |
Frenos, aceite y filtro, filtro aire, parabrisas |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$520.29 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Ago/2023 |
24J-01725 |
2444001677 |
Toners HP Black - SAGA |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$370.00 |
Departamento de Justicia |
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14/Ago/2023 |
24J-01753 |
2444001674 |
GOMAS GE-09428 - TRANSPORTE / MFCU |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$870.00 |
Departamento de Justicia |
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14/Ago/2023 |
24J-01827 |
2444001712 |
TONER PISO 4 CDBG ESTADO PISO 4 |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$5,010.00 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Ago/2023 |
24J-01768 |
2444001715 |
Escalera tijera |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$219.59 |
Departamento Recreación y Deportes |
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14/Ago/2023 |
24J-01629 |
2444001722 |
Piezas Cessna N190PD |
PR AVIATION TECH SERVICES |
$1,548.45 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |