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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2023 |
24J-01692 |
2444001692 |
Toners impresoras - AmeriCorps |
TONER MAX INC. |
$1,020.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Ago/2023 |
24J-01689 |
2444001691 |
Equipo de Seguridad - AmeriCorps |
TOMCAS WORK & SAFETY SHOES, CORP |
$550.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
11/Ago/2023 |
24J-01776 |
2444001700 |
Exploratoria TACAN y CROEC |
GAMA ENGINEERING, CORP. |
$19,525.01 |
Autoridad para el Redesarrollo Local de Roosevelt Roads |
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11/Ago/2023 |
24J-02012 |
2444001685 |
DESATYUNO SERVIDOR PUBLICO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,275.50 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-00759 |
2444001687 |
Servicios Audiovisuales Tarde de Logros 23-02 |
R.T. SOUND INC. |
$6,150.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01390 |
2444001689 |
Reparación |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$115.00 |
Junta de Retiro |
|
11/Ago/2023 |
24J-01898 |
2444001688 |
FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$2,957.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Ago/2023 |
24J-01421 |
2444001686 |
Renovación de Licencia de Mantenimiento Equipo de Seguridad Forti Analizer |
TRUENORTH CORP |
$2,033.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-02008 |
2444001684 |
Compra de Cisterna Prec. Mameyes Utuado |
PUERTO RICO WATER MANAGEMENT, INC, |
$4,510.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01807 |
2444001670 |
Arreglo frenos, cambio aceite y filtro, variable valve. |
GLEMIF MULTISERVICE CORP. |
$968.67 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
24J-01766 |
2444001683 |
Stripper |
MENACO CORPORATION |
$286.40 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
11/Ago/2023 |
23J-18720 |
2344018533M1 |
Filtro de Privacidad |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$99.99 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
11/Ago/2023 |
24J-02007 |
2444001673 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$1,067.14 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Ago/2023 |
24J-01993 |
2444001681 |
PAPEL CARTA Y LEGAL |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$6,588.00 |
Departamento de la Familia |
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11/Ago/2023 |
24J-01609 |
2444001682 |
Compra de rollos de sogas para el mantenimiento de Boyas de Amarre |
ASTRO INDUSTRIAL SUPPLY, INC. |
$3,410.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
11/Ago/2023 |
24J-01171 |
2444001676 |
PLAFONES OFICINA CENTRAL Y OFICINAS REGIONALES |
BEST BENNER BUILDING CORP |
$13,100.00 |
Departamento de la Vivienda |
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11/Ago/2023 |
24J-01485 |
2444001679 |
Compra de Sistema Alumbrado |
AKM MFG., INC. |
$6,622.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
23J-19466 |
2444000293M1 |
SERVICIO MANTENIMIENTO PORTONES AF-2023-2024 |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$3,300.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Ago/2023 |
24J-01533 |
2444001680 |
Nevera |
Quick Delivery |
$289.96 |
Departamento de Estado |
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11/Ago/2023 |
24J-01738 |
2444001675 |
Adquisición Máquina Lavado a Presión |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,439.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |