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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
11/Ago/2023 |
24J-00747 |
2444001667 |
Amarras plasticas para instalaciones de generadores |
Quick Delivery |
$488.04 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
11/Ago/2023 |
23J-08710 |
2330448413M |
Alquiler letrinas Mentors day |
PLUMBING & SEWER CLEANING R US DBA ROD RODDER CORP |
$2,400.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01830 |
2444001672 |
Adquisición Motores Nevera |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$210.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01989 |
2444001669 |
COMBUSTIBLE PARA GENERADORES EDIF. 230 FORT ALLEN |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$791.46 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01963 |
2444001668 |
REPARACION AUTO |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$939.00 |
Departamento de Hacienda |
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11/Ago/2023 |
24J-01941 |
2444001664 |
VIAJE OFICIAL A IOWA |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$859.90 |
Departamento de Estado |
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11/Ago/2023 |
24J-01856 |
2444001665 |
AVISO PÚBLICO FONDO DISCRECIONAL |
GFR Media, LLC |
$832.08 |
Oficina para el Desarrollo Socioeconómico y Comunitario |
|
11/Ago/2023 |
24J-01994 |
2444001666 |
BOLETOS AEREOS |
CONNECTIONS TRAVEL, INC. |
$1,273.80 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01620 |
2444001663 |
PROPIEDAD MUEBLE MAYOR DE 25,000 |
BENITEZ GROUP, INC. |
$664,949.46 |
Departamento de la Familia |
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11/Ago/2023 |
24J-01836 |
2444001659 |
BOLÍGRAFOS - PLANIFICACIÓN Y PRESUPUESTO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$93.03 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-00811 |
2444001010M1 |
REPARACIÓN VEHÍCULO FORD EXPLORER GE-80488 |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$1,203.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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11/Ago/2023 |
24J-01976 |
2444001662 |
MATERIALES DE PINTURA PARA CENTRO DE MERCADEO DE SAN SEBASTIAN |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$184.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
11/Ago/2023 |
24J-01976 |
2444001661 |
MATERIALES DE PINTURA PARA CENTRO DE MERCADEO DE SAN SEBASTIAN |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$458.32 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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11/Ago/2023 |
24J-01716 |
2444001450 |
SERVICIO DE REPARACIÓN DE SISTEMA DE TECHO - EDIFICIO OPERACIONES DE CAMPO |
JIREH ROOFING CONTRACTORS, INC. |
$43,897.50 |
Oficina del Gobernador de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01974 |
2444001660 |
30159- Narcan |
Drogueria Betances LLC |
$1,065,170.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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11/Ago/2023 |
24J-01987 |
2444001658 |
Batería- Toyota C-HR |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$110.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01333 |
2444001186M1 |
Alimentos Inauguración Ofic. Reg. Caguas |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,355.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
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11/Ago/2023 |
24J-01853 |
2444001637 |
Compra de Desktop |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,281.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01969 |
2444001650 |
Requisición materiales Office Gallery |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,163.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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11/Ago/2023 |
24J-01969 |
2444001651 |
Requisición materiales Office Gallery |
Distribuidora Central LLC |
$55.02 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |