Ordenes de Compras
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Sep/2023 |
24J-04002 |
2444003582 |
Gomas GE-09758 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$298.40 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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14/Sep/2023 |
24J-04022 |
2444003593 |
ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ) FOTOCOPIADORA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$12,808.20 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Sep/2023 |
24J-03968 |
2444003586 |
Compra de baterías de resguardo |
Caribbean Data System, Inc. |
$15,287.58 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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14/Sep/2023 |
24J-04022 |
2444003594 |
ADQUISICION DE EQUIPO MULTIFUNCIONAL ) FOTOCOPIADORA |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$10,968.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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14/Sep/2023 |
23J-14914 |
2344014410C |
SOLICITUD DE COMPRA DE 18 ARCHIVOS LATERALES DE 2 GAVETAS - ENMIENDA #10, CONTRATO NUMERO 16-146-C |
J. SAAD NAZER, INC. |
$0.00 |
Departamento de Salud |
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14/Sep/2023 |
24J-01021 |
2444000868C |
Laptop / SIJC |
Caribbean Data System, Inc. |
$0.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Sep/2023 |
24J-03727 |
2444003579 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$905.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-03727 |
2444003580 |
ADQUISICION DE MATERIALES DE OFICINA |
IOS CORP |
$4,231.50 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-04007 |
2444003581 |
BATERIAS PARA VEHICULOS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$400.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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13/Sep/2023 |
24J-04009 |
2444003578 |
GOLF CAR |
TALUNA CORP |
$41,141.04 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-04013 |
2444003587 |
compra de Gomas para vehiculo zona de Caguas |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$441.24 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03707 |
2444003577 |
TONER PARA IMPRESION DE CHEQUES (OF) |
Caribbean Data System, Inc. |
$1,283.31 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Sep/2023 |
24J-04001 |
2444003583 |
GOMAS UNIDAD GE-10093 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$536.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-04015 |
2444003575 |
COMPRA DE EXTINTORES |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE, INC. |
$2,030.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03985 |
2444003574 |
Baterias |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03942 |
2444003559 |
Gomas Sx4 GE-5553 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$288.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03597 |
2444003528 |
Fumigación Nivel Central - Departamento de Salud |
ALTERNATIVE EXTERMINATING COMEJEN CORP. |
$988.53 |
Departamento de Salud |
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13/Sep/2023 |
24J-03627 |
2444003573 |
Escritorio en forma de L |
EMPRESAS MOLINA & ROBLES, INC. |
$7,992.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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13/Sep/2023 |
24J-03556 |
2444003569 |
Materiales Instalación Cisterna Adm. Moca |
PLUM-LITE INC. |
$564.15 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Sep/2023 |
24J-03736 |
2444003565 |
Equipo de Jardineria - AmeriCorps |
OUTEK CARIBBEAN DISTRIBUTORS INC. |
$2,670.40 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |