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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/Nov/2023 |
24J-08107 |
2444007684 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$1,500.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-07993 |
2444007697 |
Fire Line gear bags pack propuestas federales Forest Service 19-DG-11120107-020 y 23-DG-11120107-009. |
PALADIUS CORP. |
$11,100.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-08263 |
2444007676 |
BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$179.92 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-07686 |
2444007681 |
COMPRA SCANNERS KODAK |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,580.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-08281 |
2444007710 |
Vaciado séptico 11oct23 |
SERVICIOS SANITARIOS DE PUERTO RICO, INC. |
$3,240.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
14/Nov/2023 |
24J-08199 |
2444007685 |
Espatulas 3 |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$19.75 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Nov/2023 |
24J-07990 |
2444007702 |
Materiales taller de barbería 24-01 |
Quick Delivery |
$3,513.20 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-07872 |
2444007706 |
Madera para Puerta Macho y Hembra |
MADERAS 3C LLC. |
$732.80 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-08046 |
2444007671 |
CD y Sobres CD/DVD |
S.O.P., INC. |
$567.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
14/Nov/2023 |
24J-08062 |
2444007687 |
Gomas |
MULTIVENTAS LLC |
$640.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
14/Nov/2023 |
24J-07895 |
2444007709 |
MATERIALES DE OFICINA |
S.O.P., INC. |
$8.50 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2023 |
24J-07895 |
2444007708 |
MATERIALES DE OFICINA |
ANA SANTOS DBA OFFICE SCHOOL SOLUTIONS |
$337.89 |
Departamento de la Familia |
|
14/Nov/2023 |
24J-08088 |
2444007686 |
Materiales para trabajo de arte grafico |
AMERICAN PAPER CORPORATION |
$1,076.95 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
14/Nov/2023 |
24J-08051 |
2444007667 |
TABLON / FISCALIA DE CAGUAS |
IOS CORP |
$15.85 |
Departamento de Justicia |
|
14/Nov/2023 |
24J-08290 |
2444007690 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO MERCEDES LAVOY ALERS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$137.30 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Nov/2023 |
24J-07847 |
2444007700 |
COMPRA DE MATRIALES PARA LA DIVISION DE CONTRATO Y SEGUROS |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$49.95 |
Departamento de la Vivienda |
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14/Nov/2023 |
24J-07945 |
2444007707 |
COMPRA DE BATERIAS PARA LAS REGIONES DEL DEPARTAMENTO DE LA VIVIENDA |
Computer Inn Corp |
$10,500.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
14/Nov/2023 |
24J-07985 |
2444007680 |
VACIADO A/A |
CHINEA SERVICES INC |
$5,320.00 |
Departamento de Hacienda |
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14/Nov/2023 |
24J-08163 |
2444007683 |
UNIFORMES DE EMPLEADOS-PAD I |
EL BOSQUE DE BOLONIA DE M. DE HOSTOS INC. |
$3,144.00 |
Autoridad de los Puertos |
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14/Nov/2023 |
24J-08268 |
2444007679 |
SERVICIOS DE FUMIGACION |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,700.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |