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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
13/Nov/2023 |
24J-08261 |
2444007713 |
Rolling Case |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$1,611.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-08282 |
2444007714 |
Equipo Tecnológico |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$8,154.00 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
13/Nov/2023 |
24J-08255 |
2444007712 |
Business Notebook (Laptop) Dell - Oficina de Legal |
Caribbean Data System, Inc. |
$9,065.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
13/Nov/2023 |
24J-07917 |
2444007672 |
Transportacion con chofer para empleados en Campechada |
Santanabusline |
$3,300.00 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
13/Nov/2023 |
24J-07841 |
2444007698 |
Equipo de Oficina |
S.O.P., INC. |
$55.75 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07850 |
2444007703 |
CABLE TIE |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,800.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07849 |
2444007705 |
SERVICIO DE RECOGIDO DE DESPERDICIOS SOLIDOS |
E. C. WASTE LLC |
$182.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Nov/2023 |
24J-07942 |
2444007704 |
Pintura para generador |
O.L. MAINTENANCE & SERVICES, CORP. |
$3,150.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Nov/2023 |
24J-07992 |
2444007699 |
MATERIALES PRIMEROS AUXILIIOS PARA BOTIQUIN |
EF SAFETY & MORE LLC |
$1,341.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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13/Nov/2023 |
24J-08274 |
2444007701 |
Para uso de oficina |
CN COMPUTER CENTRE, LLC |
$391.20 |
Departamento Recreación y Deportes |
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13/Nov/2023 |
24J-08300 |
2444007691 |
COMPRA MATERIALES CONTRATO WILMA TORRES BASORA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$367.14 |
Departamento de la Vivienda |
|
13/Nov/2023 |
24J-08301 |
2444007692 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO DAVID RAMOSCRUZ |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Nov/2023 |
24J-08303 |
2444007693 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO GLADYS TORO GARCIA |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Nov/2023 |
24J-08296 |
2444007689 |
COMPRA DE MATERIALES CONTRATO XAVIER TORRES MATIAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$205.95 |
Departamento de la Vivienda |
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13/Nov/2023 |
24J-08104 |
2444007662 |
Mantenimiento preventivo y Reparación de Frenos Camion Zona de San Juan, Busqueda y Rescate |
Mega Parts and Service Inc |
$3,034.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-08284 |
2444007678 |
Compra de Baterías para Unidad 1622 de Las Marías |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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13/Nov/2023 |
24J-08060 |
2444007670 |
BATERIA GE-10296 / TRANSPORTE |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$85.00 |
Departamento de Justicia |
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13/Nov/2023 |
24J-08264 |
2444007664 |
ALIMENTOS |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$259.00 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2023 |
24J-08224 |
2444007661 |
ACTIVIDAD DE ACCION DE GRACIAS-VIDA INDEPENDIENTE |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$707.50 |
Departamento de la Familia |
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13/Nov/2023 |
24J-08048 |
2444007673 |
TONERS PARA IMPRESORA LASER TV |
COMPUTERS HOUSE, INC. |
$1,812.72 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |