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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Ago/2023 |
24J-02069 |
2444001786 |
MATERIALES DE OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$936.70 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2023 |
24J-02069 |
2444001785 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,102.21 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2023 |
24J-02423 |
2444002164 |
SERVICIO DE COMIDA |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$217.10 |
Departamento de Estado |
|
21/Ago/2023 |
24J-01920 |
2444002158 |
Reparación Mitsubishi Outlander |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$530.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Ago/2023 |
24J-02009 |
2444002155 |
Equipo deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$7,881.50 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Ago/2023 |
24J-02009 |
2444002156 |
Equipo deportivo |
OFFICE GALLERY LLC |
$9,353.65 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
21/Ago/2023 |
24J-02422 |
2444002154 |
ALMUERZO |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$498.00 |
Departamento de la Familia |
|
21/Ago/2023 |
24J-02107 |
2444002143 |
Servicio para el mantenimiento preventivo de elevador, Gurabo RC |
SKY HIGH ELEVATOR CORP. |
$1,920.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Ago/2023 |
24J-02222 |
2444002148 |
STAPLES CARTRIDGE LEXMARK 25A0013 |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$560.00 |
Comisión Industrial de Puerto Rico |
|
21/Ago/2023 |
24J-02228 |
2444002149 |
Tanquero GE-08180 piezas |
PALADIUS CORP. |
$2,465.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2023 |
24J-01885 |
2444002144 |
HOJALATERIA Y PINTURA |
GULF SABANA LLANA, INC. |
$7,309.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Ago/2023 |
24J-02254 |
2444002153 |
Injector Doser Camión Estación Patillas |
CENTROCAMIONES, INC. |
$645.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2023 |
24J-01687 |
2444002152 |
ADQUISICION DE MAQUINA DE LAMINAR |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$718.97 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Ago/2023 |
24J-02326 |
2444002151 |
FOLDING HAND TRUCK |
Uniphoto Inc . |
$74.97 |
Departamento de Hacienda |
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21/Ago/2023 |
24J-02070 |
2444002150 |
Cámara fotográfica |
CARIBBEAN AUDIO VIDEO SUPPLIERS, LLC |
$6,753.00 |
Lotería Electrónica de Puerto Rico |
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21/Ago/2023 |
24J-01680 |
2444001949M1 |
Compra de Laptop para el Sub-Administrador |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$5,024.00 |
Administración de Servicios Generales |
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21/Ago/2023 |
24J-02120 |
2444002146 |
Toallas Desinfectantes |
MENACO CORPORATION |
$1,293.50 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
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21/Ago/2023 |
24J-02181 |
2444002147 |
PIEZAS |
Mega Parts and Service Inc |
$3,208.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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21/Ago/2023 |
24J-02239 |
2444002142 |
FORMULARIOS PRESURE SEAL Z |
RR DONNELLEY DE PUERTO RICO, CORP. |
$4,140.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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21/Ago/2023 |
24J-02136 |
2444002145 |
Gasas 4x4 no esteril |
BRIDON CORP |
$1,170.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |