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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Nov/2023 |
24J-07201 |
2444007498 |
COMPRA DE MATERIALES ENID M. NAVARRO PIZARRO |
JL HARDWARE SUPPLY LLC |
$1,112.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Nov/2023 |
24J-07882 |
2444007492 |
FUENTES DE AGUA |
Quick Delivery |
$448.58 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Nov/2023 |
24J-07883 |
2444007491 |
Productos agrícolas |
Finca Carrasquillo |
$7,962.50 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
10/Nov/2023 |
24J-07762 |
2444007494 |
Bombillas Fluorescentes |
Z ELECTRIC SALES INC. |
$225.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Nov/2023 |
24J-07976 |
2444007484 |
Hand Truck Informatica |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$703.38 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
10/Nov/2023 |
24J-07840 |
2444007497 |
IMPRESIÓN FOLLETOS |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$5,404.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-07971 |
2444007496 |
COMPRA DE MATERIALES MIGUEL A GARCIA RAMOS |
MANUEL LARRIUZ |
$2,379.00 |
Departamento de la Vivienda |
|
10/Nov/2023 |
24J-07761 |
2444007495 |
Rampas |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$185.74 |
Departamento de Estado |
|
10/Nov/2023 |
24J-07711 |
2444007493 |
EQUIPO DE OFICINA |
DISTRIBUIDORA BLANCO INC. |
$908.40 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
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10/Nov/2023 |
24J-07901 |
2444007490 |
MATERIAL PARA REPARACION DEL EDIFICIO CENTRAL |
CARRIER (PUERTO RICO), INC. |
$3,360.00 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Nov/2023 |
24J-07351 |
2444007489 |
ALQUILER DE BAÑOS PORTATILES MAYAGUEZ Y AGUADILLA |
PORTOSAN, INC. |
$3,315.00 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
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10/Nov/2023 |
24J-07944 |
2444007485 |
COMPRA DE MATERIALES OHN MELENDEZ SERRANO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$320.40 |
Departamento de la Vivienda |
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10/Nov/2023 |
24J-07509 |
2444007481 |
Requisición para Adquisición de Materiales - Piezas para X350 Tractor Lawn Garden John Deere Propuesta PR-Development of Sport Fishing Activities at North Interior PR Island F22Af00134 |
TESELTA LLC |
$1,828.23 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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10/Nov/2023 |
24J-08017 |
2444007482 |
DESTAPE DE TUBERÍA |
PLOMERIA RODRIGUEZ PREK CRL |
$650.00 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-04379 |
2444004151M1 |
Uniforme |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$1,924.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-07404 |
2444007345 |
equipo de brigada |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$1,469.80 |
Departamento de la Familia |
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10/Nov/2023 |
24J-07404 |
2444007344 |
equipo de brigada |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$245.78 |
Departamento de la Familia |
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10/Nov/2023 |
24J-07384 |
2444007477 |
Refrigerador 17.5 |
Quick Delivery |
$1,028.86 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-08101 |
2444007476 |
REEMPLAZO DE BATERIA |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$89.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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10/Nov/2023 |
24J-08094 |
2444007475 |
Impermeabilización de Techo - T-0450-0-58 de Carolina |
NORECO ROOFING CORP. |
$113,563.00 |
Compañía de Fomento Industrial |