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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/Ago/2023 |
24J-01521 |
2444001505 |
Servicio de Mantenimiento e Inspección del Chiller Arsenal de la Marina |
Johnson Controls of Puerto Rico Inc. |
$6,776.32 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
09/Ago/2023 |
24J-01666 |
2444001509 |
Mantenimiento Mensual Equipo Electrónico Barrera de Seguridad |
AUTOMATIC EQUIPMENT, INC. |
$935.00 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
09/Ago/2023 |
24J-01584 |
2444001514 |
Digicert |
TRUENORTH CORP |
$1,145.00 |
Departamento de Hacienda |
|
09/Ago/2023 |
24J-01742 |
2444001518 |
Agua Embotellada |
CC1 LIMITED PARTNERSHIP |
$65.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
09/Ago/2023 |
24J-01798 |
2444001517 |
SERVICIO DE CATERING |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,312.50 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
09/Ago/2023 |
24J-01512 |
2444001511 |
SERVICIO DE METROPOSTAL |
PITNEY BOWES PUERTO RICO, INC. |
$4,295.77 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
09/Ago/2023 |
24J-01726 |
2444001507 |
MOTOR BOMBA CHILLER |
AIR CHILLER MECHANICAL CONSTRUCTOR C.P. |
$5,769.31 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
09/Ago/2023 |
24J-01125 |
2444001516 |
HP Color Laserjet Toners (OCSVTD) |
TONER MAX INC. |
$4,195.00 |
Departamento de Justicia |
|
09/Ago/2023 |
24J-00847 |
2444001515 |
Instalación de Electricidad para Módulos de Oficinas |
ELECTRICISTAS PR |
$14,345.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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09/Ago/2023 |
24J-00793 |
2444001513 |
SERVICIO DE ELECTRICISTA |
RAD ELECTRIC & GENERATOR SERVICE, LLC |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
09/Ago/2023 |
24J-01811 |
2444001512 |
Alimentos Charla Servidor Público |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$1,085.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
09/Ago/2023 |
24J-01703 |
2444001508 |
PLATAFORMAS Y ATRIL PARA BANDA DE MÚSICA |
R ZAYAS MUSIC INC |
$12,169.97 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
09/Ago/2023 |
24J-01685 |
2444001503 |
Compra de batería vehículo oficial Chevrolet Tahoe asignada a la zona Arecibo |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$109.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
09/Ago/2023 |
23J-13537 |
2344016614C |
CNC Router |
CARIBBEAN SIGN SUPPLIES MANUFACTURERS, INC. |
$0.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
08/Ago/2023 |
24J-01530 |
2444001501 |
Servicio |
CEL FIRE EXTINGUISHERS & MORE |
$1,212.00 |
Junta de Retiro |
|
08/Ago/2023 |
24J-01495 |
2444001498 |
Baterias para GE-23029 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$320.34 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01509 |
2444001500 |
BATERIA PARA UNIDAD GE05029 JEEP WRANGLER 2012 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$129.96 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01494 |
2444001497 |
Batreias para el camion GE-26427 |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01498 |
2444001499 |
Gomas unidad GE-09533 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$488.12 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
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08/Ago/2023 |
24J-01523 |
2444001496 |
LAVAMANOS FERIA DE SALUD |
PORTOSAN, INC. |
$260.00 |
Departamento de la Vivienda |