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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ago/2023 |
24J-01500 |
2444001470 |
Reparación Dodge Durango GE 00648 |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$1,185.00 |
Junta Reglamentadora de Servicio Público |
|
08/Ago/2023 |
24J-01558 |
2444001475 |
Tinta |
MULTISYSTEMS, INC. |
$283.98 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01529 |
2444001472 |
MATERIALES PARA INSTALACIONES ELECTRICAS |
AKM MFG., INC. |
$1,280.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01724 |
2444001460 |
Servicio para despacho y acarreo de diesel |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$100.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01731 |
2444001459 |
Almuerzo Adiestramiento |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$515.80 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
08/Ago/2023 |
24J-01478 |
2444001474 |
Sirena |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$5,124.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01374 |
2444001473 |
SENSORES |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$180.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01455 |
2444001466 |
TINTAS IMPRESORAS OFICINA |
TINTAS Y TONER DEL CARIBE, INC. |
$604.19 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01462 |
2444001467 |
ALIMENTOS |
Quick Delivery |
$435.69 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
08/Ago/2023 |
24J-01474 |
2444001469 |
CARTAPACIOS TAMAÑO LEGAL |
PRINT SOLUTIONS CORP |
$990.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01503 |
2444001471 |
MATERIALES NECESARIOS PARA BRIGADA PONCE |
PUERTO RICO WIRE PRODUCTS, INC. |
$2,765.64 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Ago/2023 |
24J-01463 |
2444001468 |
Equipo Deportivo |
DEPORTES SALVADOR COLOM INC. |
$495.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01723 |
2444001462 |
Desayuno Adiestramiento Semana del Servidor Publico |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$731.25 |
Puerto Rico Innovation & Technology Service |
|
08/Ago/2023 |
24J-01446 |
2444001465 |
ALQUILER DE MANTELES |
MARBELLA EVENTS & DÉCOR RENTAL CORP |
$535.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01411 |
2444001464 |
MATERIAL OFICINA |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$6,930.44 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01310 |
2444001461 |
Adquisición Máquina Lavado A Presión (Maritima Guanica) |
THE SHERWIN WILLIAMS COMPANY |
$1,549.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
23J-12370 |
2344012674M1 |
COMPRA DE MATERIALES MELVIN DELGADO RUIZ |
Comercial Alco |
$1,127.20 |
Departamento de la Vivienda |
|
08/Ago/2023 |
23J-00016 |
2444001435 |
SERVICIO DE REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO |
SMART BUILDING SOLUTIONS, INC |
$31,300.00 |
Departamento de Estado |
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08/Ago/2023 |
24J-01717 |
2444001458 |
Materiales |
Distribuidora Central LLC |
$501.60 |
Junta de Retiro |
|
08/Ago/2023 |
24J-01717 |
2444001457 |
Materiales |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$192.08 |
Junta de Retiro |