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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
08/Ago/2023 |
24J-01418 |
2444001418 |
PROMOCION |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$6,300.00 |
Departamento de la Familia |
|
08/Ago/2023 |
24J-01476 |
2444001419 |
USB Flash Drive |
UNITED FORMS & GRAPHICS, INC. |
$2,300.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01499 |
2444001413 |
LIMPIADOR DE MANOS (HAND CLEANER) |
Mega Parts and Service Inc |
$718.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
08/Ago/2023 |
24J-01198 |
2444001436 |
Alfombra con Monitor |
PROFESSIONAL COMMUNICATIONS INC |
$632.97 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
08/Ago/2023 |
24J-01304 |
2444001426 |
Materiales de reparacion cortadoras de grama |
COMERCIAL TORO, INC |
$1,385.55 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
08/Ago/2023 |
24J-01655 |
2444001434 |
control de acceso coc |
Caribbean Data System, Inc. |
$410.00 |
Departamento de la Familia |
|
07/Ago/2023 |
24J-01453 |
2444001421 |
MATERIAL OFICINA |
S.O.P., INC. |
$238.61 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01657 |
2444001431 |
Servicios de Catering |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$517.50 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Ago/2023 |
24J-01678 |
2444001433 |
Fabricación, Instalación y disposición de portones de acceso para el CMI Guaynabo |
METROPOLITAN HOME IMPROVEMENTS, INC. |
$13,645.10 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
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07/Ago/2023 |
24J-01445 |
2444001420 |
Espejuelos de Seguridad |
CENTROVISION OPTICAL GROUP INC. |
$349.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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07/Ago/2023 |
24J-01419 |
2444001414 |
MUEBLES DE OFICINA |
IOS CORP |
$3,727.90 |
Departamento de la Familia |
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07/Ago/2023 |
24J-01214 |
2444001416 |
ADQUISICION EQUIPO DE ALMACENAMIENTO DE DATA |
Multicomputos PR Rul # 12928 |
$75,264.39 |
Departamento de la Vivienda |
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07/Ago/2023 |
24J-01641 |
2444001422 |
seguridad |
O'NEILL SECURITY CONSULTANT SERVICE, INC. |
$48,979.84 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
07/Ago/2023 |
24J-01357 |
2444001415 |
Mantenimiento |
JUAN F. GARCIA , INC |
$25,500.00 |
Junta de Retiro |
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07/Ago/2023 |
23J-15284 |
2444001417 |
Computadoras - Programa Diseño y Arte Digital |
PROCORE TECHNOLOGIES CORP. |
$22,787.85 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01524 |
2444001308C |
Adquisición de 9 Camiones Grúa Hidraúlica |
GUARAGUAO TRUCK SALES, INC. |
$0.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
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07/Ago/2023 |
24J-01240 |
2444001391 |
COMPRA DE EQUIPOS Y HERRAMIENTAS DE TRABAJO PARA MEDIR LOS DCR Y COMUNNITY HUBS |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$1,987.79 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
07/Ago/2023 |
24J-01649 |
2444001410 |
Adquisición de 9 Camiones Grúa Hidraúlica |
SUPER AUTOMOTIVE PRODUCTS INC./ DBA SUPER TRUCK PARTS/DBA SUPER GUARAGUAO INTERNATIONAL |
$1,606,500.00 |
Autoridad de Edificios Públicos |
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07/Ago/2023 |
24J-01318 |
2444001387 |
Reparacion Vehiculo Jeep Compass |
CHELO'S AUTO PARTS LLC |
$285.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
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07/Ago/2023 |
24J-00822 |
2444001409 |
Sellos de Goma - Oficina de Asistencia Económica |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$423.04 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |