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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
16/Oct/2023 |
24J-05404 |
2444005471 |
Sanitarios Región Mayaguez |
TORCOS CHEMICAL & JANITORIAL SUPPLIES, INC. |
$419.59 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2023 |
24J-05640 |
2444005508 |
LIMPIEZA DE EQUIPO ELECTRONICO |
DOCTOR DIRT LLC |
$1,120.00 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2023 |
24J-04149 |
2444005334M1 |
CAMISAS |
EMPRESAS LA CUBANITA,INC. |
$5,706.80 |
Departamento de la Familia |
|
16/Oct/2023 |
24J-05578 |
2444005509 |
FRASADA |
Quick Delivery |
$1,046.70 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
24J-04866 |
2444005505 |
MANTENIMIENTO CARRITO DE GOLF |
BEST GOLF CAR LLC |
$712.88 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
16/Oct/2023 |
24J-05760 |
2444005499 |
REPARACION WRANGLER - |
AUROFA TIRE CENTER CORP. |
$335.00 |
Departamento de Agricultura de Puerto Rico |
|
16/Oct/2023 |
23J-16295 |
2344015135M1 |
Equipo Tecnológico |
SESCO TECHNOLOGY SOLUTIONS, LLC |
$147,890.00 |
Lotería de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05921 |
2444005517 |
CONFERENCIA ANUAL REGION II HEAD START |
Region II Head Start Association |
$12,900.00 |
Departamento de la Familia |
|
13/Oct/2023 |
24J-05835 |
2444005516 |
Asfaltos |
MAGLEZ ENGINEERINGS & CONTRACTORS CORP. |
$33,026.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
13/Oct/2023 |
24J-05848 |
2444005513 |
Viaje a New York (octubre, 2023) |
Courtyard by Marriott Newark Downtown |
$1,714.00 |
Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones |
|
13/Oct/2023 |
24J-05939 |
2444005514 |
REPARACION DE VEHICULO |
THERMO KING DEL CARIBE, INC. |
$4,181.55 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
13/Oct/2023 |
24J-05985 |
2444005512 |
MATERIALES OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$95.60 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
|
13/Oct/2023 |
24J-05722 |
2444005497 |
SERVICIO DE EMERGENCIA DE LIMPIEZA Y DESINFECCION |
PRO CLEAN LLC |
$3,476.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Oct/2023 |
24J-05088 |
2444005495 |
Electric Walkie Pallet |
Quick Delivery |
$2,972.67 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Oct/2023 |
24J-05623 |
2444005510 |
remocion de transformador y uno rentado para Guayama 1000 |
PHASOR ENGINEERING, INC. |
$172,940.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
13/Oct/2023 |
24J-05786 |
2444005490 |
Materiales |
HERA PRINTING, CORP |
$165.00 |
Junta de Retiro |
|
13/Oct/2023 |
24J-05571 |
2444005506 |
SERVICIO DE EXTRACCION Y DISPOSICION DE REFRIGERANTE |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$2,000.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Oct/2023 |
24J-05700 |
2444005507 |
ADQUISICION DE BLOWER DE MOTOR DELANTERO |
BRAMAR AUTO SERVICES INC. |
$205.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
13/Oct/2023 |
24J-05705 |
2444005504 |
Sello |
S.O.P., INC. |
$125.85 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
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13/Oct/2023 |
24J-05690 |
2444005503 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY LLC |
$65.70 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |