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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
31/Jul/2023 |
24J-01180 |
2444001102 |
Multi-Choise Assembly |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$1,404.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00971 |
2444001107 |
SERVICIO DE AGUA(REFILL) |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$425.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
|
31/Jul/2023 |
24J-01073 |
2444001101 |
MATERIALES DE LIMPIEZA |
THE FAIRBANK CORPORATION |
$465.00 |
Autoridad de los Puertos |
|
31/Jul/2023 |
24J-00775 |
2444001105 |
COMPRA DE PINTURAS |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$3,475.60 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-00775 |
2444001104 |
COMPRA DE PINTURAS |
A. GARCIA & CO., LLC. |
$1,654.56 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-00565 |
2444001079 |
Renovación de Suscripción de El Nuevo Día |
GFR Media, LLC |
$296.45 |
Departamento de Hacienda |
|
31/Jul/2023 |
24J-01101 |
2444001091 |
Servicio de rellenado Botellones de agua |
LA CASA DEL CAMIONERO, INC. |
$1,912.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-01186 |
2444001098 |
Servicio de Tasación Nave Bell 429 N911AM |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$4,000.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00838 |
2444001073 |
control de acceso oficina de Salinas |
ATC ENTERPRISES, INC. |
$2,200.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/Jul/2023 |
24J-01187 |
2444001099 |
Reparación Starter Generator N139PD |
CARIBBEAN AIRCRAFT PARTS SUPPLIER, CORP. |
$6,150.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00839 |
2444001066 |
CLORO-GAS |
CHEMICAL CONTRACTORS & DISTRIBUTORS, INC |
$2,115.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00907 |
2444001075 |
Carpas de lona y tuberías |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$29,861.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
31/Jul/2023 |
24J-00739 |
2444001070 |
TONER |
DATA SUPPLIES CORPORATION |
$825.00 |
Departamento de la Familia |
|
31/Jul/2023 |
24J-01128 |
2444001080 |
ALQUILER DE AVION |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$5,200.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
31/Jul/2023 |
24J-01141 |
2444001095 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
FINCA MIGUEL COLON |
$654.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
31/Jul/2023 |
24J-00355 |
2444001097 |
HILO DE TRIMMER |
Uniphoto Inc . |
$599.70 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
31/Jul/2023 |
24J-01091 |
2444001096 |
Servicio |
AUTOMATIC DOOR SERVICE, INC |
$1,700.00 |
Junta de Retiro |
|
31/Jul/2023 |
24J-01161 |
2444001094 |
CONTENEDOR PARA RECICLAJE |
CONSOLIDATED WASTE SERVICES LLC |
$1,050.00 |
Administración de Seguros de Salud de Puerto Rico |
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31/Jul/2023 |
24J-00876 |
2444001092 |
Compra de Toners |
MR. INK OF PUERTO RICO LLC |
$9,899.60 |
Administración de Terrenos |
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31/Jul/2023 |
24J-00864 |
2444001093 |
BOCINA |
PREMIUM SERVICES & EQUIPMENT INC. |
$235.00 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |