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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
10/Oct/2023 |
24J-05486 |
2444005211 |
Compra de Guantes Mameluco y Cubre Zapatos |
Uniphoto Inc . |
$3,410.06 |
Instituto de Cultura Puertorriqueña |
|
10/Oct/2023 |
24J-05452 |
2444005208 |
Mantenimiento Vehículo Oficial - Toyota Corolla 2011 |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$386.98 |
Oficina del Procurador del Veterano |
|
10/Oct/2023 |
24J-05476 |
2444005210 |
CERRADURA LEVER HANDLE |
LA CAJA DE LAS HERRAMIENTAS INC. |
$450.00 |
Departamento de Hacienda |
|
10/Oct/2023 |
24J-05548 |
2444005192 |
Papel xerográfico (Almacén) |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$5,760.00 |
Departamento de Justicia |
|
10/Oct/2023 |
24J-05221 |
2444005165 |
Reparación de Cristales rotos del Lobby del NMEAD, Oficina Central |
HG Solutions Services LLC |
$5,200.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
23J-07851 |
2330447816M2 |
28715-Servicio de Vigilancia |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$83,798.08 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Oct/2023 |
24J-05569 |
2444005186 |
Compra de Pintura Aeutian 6241, Blanca, Monorail 7663 Mon |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$46,175.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05592 |
2444005187 |
Pizarra y Pantalla Inter. Exp de Licencia Seguridad Privada |
CASE SOLUTIONS, LLC |
$6,795.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05256 |
2444005199 |
Servicio de Recogidoy Disposición de Desperdicios Solidos |
E. C. WASTE LLC |
$9,240.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05508 |
2444005157 |
Para reparación de vehiculo |
UNIVERSAL PARTS AND SERVICE INC |
$1,457.19 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
10/Oct/2023 |
24J-05459 |
2444005180 |
Bombillas espiral |
CARIBBEAN LIGHTING PRODUCTS CORP. |
$6,204.00 |
Departamento de Estado |
|
10/Oct/2023 |
24J-05455 |
2444005152 |
Computadoras |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$18,344.20 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05607 |
2444005204 |
SERVICIO DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$161,843.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Oct/2023 |
24J-05447 |
2444005140 |
Tablets para Epcr |
SWEEPING & VACUUM UNLIMITED, INC. |
$108,630.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-03851 |
2444005097 |
Cableado |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$25,554.77 |
Departamento de la Familia |
|
10/Oct/2023 |
24J-00338 |
2444000331M1 |
Claro - Servicios de telefonÍa, voz y data |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$278,391.84 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
10/Oct/2023 |
24J-05553 |
2444005195 |
Pintura para mantenimiento de infraestructura |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$133.82 |
Departamento de Desarrollo Económico y Comercio |
|
10/Oct/2023 |
24J-05585 |
2444005202 |
COMPRA DE FRUTAS, VERDURAS Y VEGETALES |
BANANERA FABRE INC |
$854.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
10/Oct/2023 |
24J-05382 |
2444005197 |
SERVICIOS DE GUARDIAS DE SEGURIDAD |
AIRBORNE SECURITY SERVICES, INC. |
$189,342.32 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
10/Oct/2023 |
24J-05604 |
2444005205 |
COMPRA DE ROPA INTERIOR PARA CONFINADOS REGIÓN NORTE |
TALUNA CORP |
$60,936.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |