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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
06/Oct/2023 |
24J-05114 |
2444005128 |
aires finanzas |
GUAYNABO REFRIGERATION SERVICES INC. |
$8,075.00 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
06/Oct/2023 |
24J-04936 |
2444005127 |
Materiales Educativo |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$800.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05201 |
2444005118 |
MATERIALES DE CONSTRUCCION ROSA MARIA CINTRON |
MADERAS 3C LLC. |
$3,625.80 |
Departamento de la Vivienda |
|
06/Oct/2023 |
24DJ-00020 |
24D4400013 |
Compra de Headset para el centro de llamadas |
CORTELCO SYSTEMS PUERTO RICO INC |
$1,966.79 |
Departamento de la Familia |
|
06/Oct/2023 |
24J-05547 |
2444005120 |
Servicio de Catering - Desayuno - Feria de Salud 24-oct. |
BLUE LAGOON CAFE,INC. |
$246.25 |
Corporación de la Escuela de Artes Plásticas y Diseño de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24DJ-00013 |
24D4400008 |
Sellos para oficinas |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$313.60 |
Departamento de la Familia |
|
06/Oct/2023 |
24J-05443 |
2444005123 |
MATERIAL OFICINA |
Distribuidora Central LLC |
$87.50 |
Compañía de Turismo de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05369 |
2444005117 |
REQ 0000018127(PO 24330010) TERMO DE 5 GAL REQ 18127 |
MADERAS 3C LLC. |
$395.94 |
Departamento de Transportación y Obras Públicas |
|
06/Oct/2023 |
24J-05477 |
2444005109 |
TINTAS |
TONER MAX INC. |
$1,245.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
06/Oct/2023 |
24J-05490 |
2444005093 |
Sistema control de acceso |
Caribbean Data System, Inc. |
$6,939.50 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05497 |
2444005116 |
COMPRA SILLAS EJECUTIVAS SAOE |
INTEGRATED DESIGN SOLUTIONS, INC. |
$8,332.35 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05377 |
2444005112 |
jarras de café |
7 BROTHERS SUPPLY CORP. |
$223.80 |
Oficina de Administración y Transformación de los Recursos Humanos |
|
06/Oct/2023 |
24J-04466 |
2444005108 |
Semana del Telecomunicador |
JOSE SANTIAGO, INC. |
$737.99 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05395 |
2444005115 |
MATERIALES DE OFICINA |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$3,688.05 |
Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05391 |
2444005110 |
C-23-316- Fumigacion- Octubre 2023 a Marzo 2024 |
MIRANDA & SONS, LLC |
$8,209.47 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Oct/2023 |
24J-05296 |
2444005113 |
Exterminación Urgente de Ratones |
MIRANDA & SONS, LLC |
$1,185.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
06/Oct/2023 |
24J-05410 |
2444005111 |
MESAS Y SILLAS |
P.R. OFFICE SOLUTIONS CORP. |
$1,594.51 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
06/Oct/2023 |
24J-04782 |
2444005086 |
Gorras, Correas y botas clase 24-01 |
THE PEOPLE SERVICES, INC. |
$24,900.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
06/Oct/2023 |
24J-05324 |
2444005063 |
Para reparación de vehiculo |
GASCOM & GUAYNABO AUTO SOUND, INC. |
$345.00 |
Departamento Recreación y Deportes |
|
06/Oct/2023 |
24J-05501 |
2444005090 |
VACIADO DE POZO SEPTICO |
TODAY PLUMBING SERVICES CORP. |
$900.00 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |