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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2026
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2026
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2026
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
14/May/2025 |
25DJ-05172 |
25D4403425 |
Transportación 17 de mayo 2025 |
ESCOLARA TRANSPORT LLC |
$690.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2025 |
25DJ-05172 |
25D4403426 |
Transportación 17 de mayo 2025 |
GOMEZ BUS LINE INC. |
$500.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2025 |
25DJ-05159 |
25D4403416 |
Auriculares Secretariado |
Distribuidora Central LLC |
$1,035.00 |
Departamento de la Familia |
|
14/May/2025 |
25J-21330 |
2544020088 |
ARCHIVOS |
J. SAAD NAZER, INC. |
$2,091.36 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2025 |
25J-21255 |
2544019910 |
SERVICIO DE DATA E INTERNET / JUNIO, 2025 |
PUERTO RICO TELEPHONE COMPANY, INC |
$24,989.00 |
Departamento de Justicia |
|
14/May/2025 |
25J-21343 |
2544020087 |
ESCRITORIO EJECUTIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,060.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/May/2025 |
25J-21271 |
2544020095 |
PR Pay 2025 |
PRSOFT, INC. |
$499.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
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14/May/2025 |
25DJ-04913 |
25D4403391 |
Area Medica Administrativo A/C |
LCA CONSTRUCTION & MANAGEMENT INC. |
$22,000.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/May/2025 |
25J-19568 |
2544018778M1 |
33436- Zafacones |
QUALITY CLEANING PRODUCTS INC. |
$2,748.75 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
14/May/2025 |
25DJ-05114 |
25D4403443 |
BLOWER A/C |
DIMA INTERNATIONAL CORPORATION |
$356.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
|
14/May/2025 |
25DJ-05111 |
25D4403442 |
timbres y magnetos |
INTELLIGENT SECURITY TECH LLC |
$4,800.00 |
Departamento de Corrección y Rehabilitación |
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14/May/2025 |
25J-21296 |
2544020054 |
ORDEN DE COMPRA SCANNERS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$269,226.00 |
Departamento de la Familia |
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14/May/2025 |
25J-20134 |
2544018862C |
COMPRA DE BATERIA |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$0.00 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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14/May/2025 |
25J-21300 |
2544020074 |
DIESEL-CENTRO DE BELLAS ARTES Y SALA SINFÓNICA |
AMERICAN PETROLEUM COMPANY, INC. |
$2,780.00 |
Corporación del Centro de Bellas Artes |
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14/May/2025 |
25J-21397 |
2544020072 |
MATERIALES |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$208.48 |
Junta de Retiro |
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14/May/2025 |
25J-21309 |
2544020060 |
COMPRA DE BATERIA PARA VEHICULO OFICIAL |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$179.99 |
Oficina de la Procuradora de las Mujeres |
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14/May/2025 |
25J-21393 |
2544020070 |
2025-131 |
Caribbean Data System, Inc. |
$14,054.25 |
Fideicomiso Institucional de la Guardia Nacional de Puerto Rico |
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14/May/2025 |
25J-18939 |
2544017845 |
Steamer de mano |
Quick Delivery |
$159.98 |
Departamento de Estado |
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14/May/2025 |
25J-15497 |
2544015275 |
Materiales para Nueva Sede 2 (SI) |
MADERAS 3C LLC. |
$60,741.60 |
Departamento de Salud |
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14/May/2025 |
25J-20914 |
2544020012 |
Desfribrilador, sensores |
PELEGRINA MEDICAL, INC. |
$17,637.00 |
Departamento de Salud |