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Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
21/Jul/2023 |
24J-00331 |
2444000852 |
Pañales absorbentes |
UNIVERSAL RETAIL SERVICE LLC |
$3,158.00 |
Oficina del Procurador de Personas de Edad Avanzada |
|
21/Jul/2023 |
24J-00791 |
2444000761 |
SANTOS FELICIANO (CASO INCENDIO) MOCA |
TOA ALTA HARDWARE LLC |
$7,479.58 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Jul/2023 |
24J-00789 |
2444000858 |
Servicio de voz |
DATA @CCESS COMMUNICATIONS INC |
$468,631.80 |
Departamento de la Familia |
|
21/Jul/2023 |
24J-00965 |
2444000859 |
AVISO PUBLICO |
MR MARKETING REACH |
$832.08 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
21/Jul/2023 |
24J-00800 |
2444000863 |
Aceite Hidraulica |
SALINAS AUTO SUPPLY, INC. |
$1,905.00 |
Autoridad de Tierras de Puerto Rico |
|
21/Jul/2023 |
24J-00696 |
2444000827 |
Letreros Paseo Lineal |
JR FAST DIGITAL PRINTING |
$220.00 |
Compañía para el Desarrollo Integral de la Península de Cantera |
|
21/Jul/2023 |
24J-00891 |
2444000857 |
DISTRIBUCION ESPACIO PISO 8 / F. BAYAMON |
AUTORIDAD DE EDIFICIOS PUBLICOS |
$132,755.98 |
Departamento de Justicia |
|
21/Jul/2023 |
24J-00653 |
2444000853 |
AC RECURSOS HUMANOS CONDENSADORA |
MULTI SYSTEM CONTRACTORS, INC. |
$3,273.36 |
Departamento de la Vivienda |
|
21/Jul/2023 |
24J-01018 |
2444000855 |
Panes Julio 2023 |
HOLSUM DE PUERTO RICO, INC. |
$959.50 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Jul/2023 |
24J-00732 |
2444000854 |
MONITOR |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$309.99 |
Departamento de la Familia |
|
21/Jul/2023 |
24J-00673 |
2444000850 |
30072- Remoción e instalación tuberías incedio-Villa 7 |
CLEAN AIR CONTRACTORS CORPORATION |
$3,352.76 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
24J-00084 |
2444000849 |
COMPRA VEHICULO OFICIAL DODGE DURANGO |
BENITEZ GROUP, INC. |
$48,495.00 |
Guardia Nacional de Puerto Rico |
|
21/Jul/2023 |
24J-00986 |
2444000822 |
BATERY BACK UP 1500va CON REGULADOR DE VOLTAJE |
Caribbean Data System, Inc. |
$198.54 |
Departamento de Salud |
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21/Jul/2023 |
24J-00644 |
2444000834 |
COMPRA E INSTALACIÓN DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO |
D.J. AIR GROUP, CORP. |
$5,300.00 |
Conservatorio de Música de Puerto Rico |
|
21/Jul/2023 |
24J-00609 |
2444000847 |
Servicios de Limpieza de planta física, NMEAD |
CBM CAPITAL BUILDING MAINTENANCE INC. |
$27,063.30 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
21/Jul/2023 |
24J-01025 |
2444000846 |
PAPEL XEROGRAFICO CARTA 8.5 X 11 |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$1,152.00 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Jul/2023 |
24J-00482 |
2444000845 |
PINTURA & MATERIALES |
LANCO MANUFACTURING CORP. |
$222.49 |
Oficina de Gerencia y Presupuesto |
|
21/Jul/2023 |
24J-01014 |
2444000848 |
Fotocopiadoras - Tratamiento |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$21,215.43 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
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21/Jul/2023 |
24J-00675 |
2444000835 |
ADQUISICION DE TONERS PARA IMPRESORA ADMINISTRATIVA |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$409.70 |
Centro de Diabetes para Puerto Rico |
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21/Jul/2023 |
24J-00660 |
2444000843 |
29154-VACUUM |
Quick Delivery |
$1,105.00 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |