![Compras de Emergencias Logo]()
Ordenes de Compras
Ordenes de Compras
Cuantía de Compras por Agencia del año: 2025
Solicitudes Completadas Por Método de Licitación del año: 2025
Solcitudes Completadas Por Agencias del año: 2025
| Fecha | Número de Control ASG | Número Orden de Compra | Bienes o servicios a adquirir | Proveedor | Costo | Agencia | ↩ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26/Sep/2023 |
24J-04227 |
2444004357 |
Solicitud Adquisición de Materiales y Equipo Eléctrico- Piso 16 |
AKM MFG., INC. |
$1,101.75 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04594 |
2444004351 |
Comisionado de Navegación |
MILLENIUM SALES AND SERVICES, INC. |
$4,493.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04808 |
2444004373 |
Abastos de Oficina Almacén |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$11,801.10 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-01259 |
2444004359 |
Myers |
Myers Systems Inc |
$11,513.21 |
Corporación de Puerto Rico para la Difusión Pública |
|
26/Sep/2023 |
24J-04828 |
2444004379 |
Magnetos Oficinas Regionales Arecibo y Caguas |
Caribbean Data System, Inc. |
$4,271.00 |
Administración de Compensaciones por Accidentes de Automóviles |
|
26/Sep/2023 |
24J-04855 |
2444004374 |
ROLLING CASE |
COMPUTER NETWORK SYSTEMS CORP. |
$895.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04836 |
2444004377 |
ADQUISICION DE IMPRESORA Y TINTAS |
FACSIMIL PAPER CONNECTION, INC. |
$16,989.55 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2023 |
24J-04845 |
2444004371 |
BATERIA PARA VEHICULO GE-30580 |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$100.00 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04374 |
2444004355 |
Impresos |
EXTREME GRAPHICS, INC. |
$912.00 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04763 |
2444004285 |
CAJAS PARA ARCHIVO |
OFFICE GALLERY, LLC. |
$9,918.72 |
Departamento de Recursos Naturales y Ambientales |
|
26/Sep/2023 |
24J-04827 |
2444004368 |
USB HEADPHONE |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,199.70 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04840 |
2444004366 |
SERVICIOS DE ALIMENTOS DIARIOS A PACIENTES |
PANADERIA LA SEVILLANA, INC. |
$19,027.80 |
Administración de Servicios de Salud Mental y Contra la Adicción |
|
26/Sep/2023 |
24J-03669 |
2444003688 |
SOLICITUD DE COMPRA DE UNIDAD DE AIRE ACONDICIONADO DE 5 TONS |
AGUIAR ELECTRICAL & SIMPLE REPAIR |
$6,747.77 |
Departamento de Salud |
|
26/Sep/2023 |
24J-03903 |
2444004314 |
WIRELESS HEADSET SYSTEMS |
WF COMPUTER SERVICES, INC. |
$1,039.96 |
Departamento del Trabajo y Recursos Humanos de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-03429 |
2444004338 |
Salón Conferencias Las Piedras |
TOGAR GLOBAL, INC. |
$3,599.04 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2023 |
24J-03429 |
2444004337 |
Salón Conferencias Las Piedras |
GRAINGER CARIBE, INC. |
$800.85 |
Departamento de la Familia |
|
26/Sep/2023 |
24J-03978 |
2444004356 |
REPARACION DE NEVERAS |
AIR ZONE CONTRACTOR, INC. |
$4,413.00 |
Administración para el Desarrollo Empresarial Agropecuario |
|
26/Sep/2023 |
24J-04789 |
2444004308 |
Baterias para generadores |
DISTRIBUIDORA TITAN POWER, INC. |
$213.56 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04060 |
2444004315 |
LUCES ENCENDIDO NAVIDEÑO |
FERRETERIA EL COMETA, INC. |
$9,104.55 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |
|
26/Sep/2023 |
24J-04823 |
2444004306 |
GOMAS |
PEP BOYS- MANNY , MOE & JACK OF PUERTO RICO, INC. |
$766.60 |
Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico |